同学你好,如果删掉一个月的折旧,需要把那个月的总账也反结账,把那个月计提折旧的凭证反记账,反审核,再计提折旧就行了。
老师,请问一下:我用的是金蝶2000会计软件,我反结账3月份的凭证,误删了固定资产折旧,现在计提折旧,它提示我没有折旧可提,但是我期末结转是时,又提示我还有固定资产折旧没有计提,这是怎么回事?
老师,为什么用友固定资产系统在删掉一个月的折旧后,就再计提不了了呢,显示计提成功,但是没有生成凭证
老师,您好!是这样的,在用友u8系统里面,我固定资产卡片弄错了一个折旧率,然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候,金额也是那个错的出来了,我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改,但是到折旧分配表的时候就进不去了,显示已经做过凭证了不能改了,我该怎么办呀?这个固定资产卡片里的累计折旧错了,但是凭证上改对了的话会影响利润表吗?
老师好!用友t3财务软件里,11月份购入的固定资产,11月就计提了折旧,然后又做了红字冲销凭证,12月正常计提了折旧,但在固定资产模块下还显示11月有计提的折旧。结转到21年1月份,凭证做完月末结转折旧的时候固定资产模块下提示子系统登录失败,没办法结转折旧,这个应该怎么办?
老师您好!公司8月份购买的固定资产次月9月份才收到发票入账,因此刚刚启用了我们学堂快账软件里的固定资产模块,初始化以后可以从固定资产列表里面显示我录入的资产信息,当我点“计提折旧”时跳转信息又显示“有数据,部分未生成凭证”是什么意思啊?是我固定资产信息录入有问题还是要到下个月系统自动计提折旧后才会有显示?还有这个折旧计提以后是系统自动转入总账还是要单独在总帐里面录入计提折旧的分录呢?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
开普通发票…扣6个点的税是什么意思?
老师,这些都已经做了,我现在删了7月的折旧,7月总账和固定资产模块都反结反记反审了
同学你好,如果这样操作了,还不行的话,麻烦你再把原来的折旧凭证删除,再试试。
7月份折旧已经删了
同学你好,这种情况是比较少出现的,这样的话,应该是软件系统问题了,只能咨询软件供应商的客服人员了,谢谢。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。