老师，录入9月末作为10月初起初数时，试算不平衡，已经用未分配利润利润调整了，这是付款还要有未分配利润吗？重复吗

未分配利润本来就在贷方，再用不是更多吗？

那是之前差额是填写未分配利润，你汇总的，

不冲突吗

模拟之前的分录，借主营业务成本 贷劳务成本，借劳务成本 贷应付账款，你这个结转损益借本年利润 贷主营业务成本，借未分配利润 贷本年利润，相当之前做分录 现在是需要冲回来，就是贷方了，

不冲突啊，那是你这个就挂下面去了，

假设之前的这个咋来的应付账款，和未分配利润，借主营业务成本 贷劳务成本，借劳务成本 贷应付账款，你这个结转损益借本年利润 贷主营业务成本，借未分配利润 贷本年利润， 这个是模拟这个你期初咋这个2个科目余额

那先挂劳务成本科目 需要体现二级明细吗

可以不用挂二级科目这个

那应收账款9月余额是8，10月收回来7，怎么做呢

借银行存款7贷应收账款7

这个不用未分配利润了吗？

需要看你之前那个是不是也是分析那样挂收入了，你是不是做内账？要是外账这样做是有问题，外账要是查账需要补齐之前的，因为你是要做汇算清缴的，查账，你这个直接输入到时候做不了汇算清缴

内账，老师

内账可以直接做，借应收 贷银行，之前那个借应付贷银行就可以

收到钱为什么是应付账款啊？

不好意思，写错了，借应收 贷银行 这个忽略，直接做借银行 贷应收，你这个之前期初不是挂应收借方吗，现在收钱做贷应收才会平掉应收

那和未分配利润有关系吗？

内账不需要调出未分配利润，你这个收入和成本不需要配比

为什么成本需要调未分配利润啊