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老师你好,请问今年小规模纳税人来了普票又开专票怎样报税

2020-10-18 22:52
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 具体的开票金额是多少? 开具的是什么项目?

2020-10-18 22:54
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137****1908 追问 2020-10-18 22:55

老师,我们是小规模建筑业

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:56

具体的开票金额是多少?

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137****1908 追问 2020-10-18 22:56

本期开了3个点的专票900多万(不含税),3个点普票60多万

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137****1908 追问 2020-10-18 22:56

开的工程款

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137****1908 追问 2020-10-18 22:57

我们是湖北的企业

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:57

同学你好 把普票开票金额填写到第二行 专票填写到第三行

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137****1908 追问 2020-10-18 22:57

报税的时候增值税不知道怎样填

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137****1908 追问 2020-10-18 23:04

老师请问是填附列资料还是增值税申报表(适用小规模纳税人)那张表呢

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齐红老师 解答 2020-10-18 23:04

直接填写主表就行,刚才说的行次就是主表的。

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137****1908 追问 2020-10-18 23:10

老师,我跟你的表不一样吗?

老师,我跟你的表不一样吗?
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齐红老师 解答 2020-10-19 08:36

增值税申报表(适用小规模纳税人)那张表 表一样的

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137****1908 追问 2020-10-19 09:04

同学你好 把普票开票金额填写到第二行 专票填写到第三行 这个表上第二行是税务机关代开专票,第三行是税控开具的普票不含税销售额

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:35

嗯嗯 是的 就是在主表填写

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