演示账套

Q

老师你好，请问今年小规模纳税人来了普票又开专票怎样报税

2020-10-18 22:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-18 22:54

同学你好具体的开票金额是多少？开具的是什么项目？

快账用户1908 追问 2020-10-18 22:55

老师，我们是小规模建筑业

齐红老师解答 2020-10-18 22:56

具体的开票金额是多少？

快账用户1908 追问 2020-10-18 22:56

本期开了3个点的专票900多万（不含税），3个点普票60多万

快账用户1908 追问 2020-10-18 22:56

开的工程款

快账用户1908 追问 2020-10-18 22:57

我们是湖北的企业

齐红老师解答 2020-10-18 22:57

同学你好把普票开票金额填写到第二行专票填写到第三行

快账用户1908 追问 2020-10-18 22:57

报税的时候增值税不知道怎样填

快账用户1908 追问 2020-10-18 23:04

老师请问是填附列资料还是增值税申报表（适用小规模纳税人）那张表呢

齐红老师解答 2020-10-18 23:04

直接填写主表就行，刚才说的行次就是主表的。

快账用户1908 追问 2020-10-18 23:10

老师，我跟你的表不一样吗？

老师，我跟你的表不一样吗？

齐红老师解答 2020-10-19 08:36

增值税申报表（适用小规模纳税人）那张表表一样的

快账用户1908 追问 2020-10-19 09:04

同学你好把普票开票金额填写到第二行专票填写到第三行这个表上第二行是税务机关代开专票，第三行是税控开具的普票不含税销售额

齐红老师解答 2020-10-19 12:35

嗯嗯是的就是在主表填写

同学你好具体的开票金额是多少？开具的是什么项目？

2020-10-18

https://zhuanlan.zhihu.com/p/600640129?utm_id=0 您好，同学，可以看这个，所有的情况都在里面

2023-05-18

你好；开普票或者专票目前都是按1%

2023-02-02

你好，是的，是这样的

2023-01-10

同学你好，如果没有超过45万，那么专票填入代开项，再将减的2%填入减免税明细表中；然后普票填入第10行

2021-07-08

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