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您好,我方公司与对方签订外协加工合同,但中途因我方中止项目,导致大量呆滞物料,呆滞物料全额由我方承担,但其中大部分物料由对方处理,少部分交付我方回收,现在对方全额开具销售专票合适吗?会不会有虚开发票的风险?

2020-10-19 09:30
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,正常应该是对方处理多少给你们开多少才行

2020-10-19 10:24
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176****1246 追问 2020-10-19 10:25

我理解是对方处理的那部分应该不能开销售发票?只能开交付回我们公司的那部分?

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:32

对方处理了不给你们钱吗?交付给你们的就是还给你们不需要开票呀

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176****1246 追问 2020-10-19 10:34

所有呆滞物料费用我们全额承担,他们处理是内部消化或报废,会计算金额给我们折扣,但是我们违约我们出钱

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176****1246 追问 2020-10-19 10:34

所有呆滞物料费用我们全额承担,他们处理是内部消化或报废,会计算金额给我们折扣,但是我们违约我们出钱

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:40

对嘛,那交付给你们公司的不需要开销售发票,只是给你们开违约金减去折扣的金额

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176****1246 追问 2020-10-19 10:43

没有实际交付的那部分,能算构成销售增值行为吗,是不是属于收取赔偿金行为。我的疑问是这部分开销售发票有没有虚开风险

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:48

属于收取赔偿金行为,理论上有,实际上问题不是很大,因为并没有漏税漏税行为

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