演示账套

Q

你好老师!公司签订了租房合同，但未付款也未收到对方开具的发票，那每月计提房租费怎么做会计分录？

2020-10-19 09:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 09:32

你好是的每个月权责发生制做：借管理费用-租赁费贷其他应付款

快账用户9076 追问 2020-10-19 09:34

那收到发票并付款的分录怎么做

齐红老师解答 2020-10-19 09:39

你好收到发票后没有你暂估计提分录有金额差异的。你直接把发票附凭证后面去。

快账用户9076 追问 2020-10-19 09:42

分录是不应该还有步

齐红老师解答 2020-10-19 09:44

你好你发的是什么意思。没看懂你发的

快账用户9076 追问 2020-10-19 10:05

例如合同日期2020.8.1-2021.7.31房租费是1.2万，未付款未收到发票时的分录是每月计提借：管理费用-租赁费贷：其他应付款，如果再2020.11月份收到发票并付款的会计分录是怎么做

齐红老师解答 2020-10-19 10:12

你好借其他应付款贷银行存款。收到发票没有差异的直接把发票附2020.8月去。以后每个月附发票复印件

快账用户9076 追问 2020-10-19 10:14

好的知道了，谢谢！

齐红老师解答 2020-10-19 10:18

没事的希望能帮到你

你好是的每个月权责发生制做：借管理费用-租赁费贷其他应付款

2020-10-19

是的先按合同每月计提

2022-05-07

你好，不需要的，只做剩下的11个月就可以

2025-01-09

付款时，分录是：借：其他应付款贷：银行存款（或库存现金）

2021-01-18

你好，每个月计提房租费借：管理费用-房租-10 贷：应付账款-暂估-10 收到票借：管理费用-房租-10 贷：应付账款-暂估-10 借：管理费用-9 借：进项税1 贷：应付账款10 支付借：应付账款10 贷：银行存款10

2024-04-16

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