就是我们有个个体户，开了一张白酒的发票给另一家酒业公司，白酒是自制的，但是自制的成本没有在账面体现，要怎么申报消费税呢？消费税主税是其他酒。酒业公司也是自家的，怎么处理比较好？如果跨月，销货退回呢
你好这里是按照销售额申报消费税，你需要把这块成本补上来
-
Q
某酒厂（增值税一般纳税人）生产粮食白酒，同时也生产啤酒。2019年6月该厂的生产销售情况如下： (1)外购粮食制作的食用酒精，增值税专用发票上注明金额20万元。外购生产白酒的检测仪器，增值税专用发票上注明金额40万元。 (2)向农业生产者收购生产啤酒的大麦70吨，收购凭证上收购金额共计28万元。 (3)当月生产粮食白酒70吨，直接对外销售了60吨，每吨不含增值税价款为2万元。 (4)当月将自产粮食白酒10吨，用于赠送关系单位。 (5)当月销售生啤酒200吨，增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.28万元，另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金，限期3个月。 (6)当月销售果汁啤酒140吨，增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.29万元，另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金，限期3个月。 其他相关资料：该酒厂采用成本法核定抵扣农产品进项税，啤酒农产品耗用率20%，啤酒主营业务成本为60万元，该酒厂所有凭证均合规合法，可抵扣的进项税均在本月抵扣 该酒厂当月可抵扣进项税多少？ 2的进项税为什么不用抵扣呢，是没有发票吗
-
Q
就是我们有个个体户，开了一张白酒的发票给另一家酒业公司，白酒是自制的，但是自制的成本没有在账面体现，要怎么申报消费税呢？消费税主税是其他酒。酒业公司也是自家的，怎么处理比较好？如果跨月，销货退回呢
-
Q
老师，我想请教个问题，就是那个我们公司现在就是卖一种一个酒，这个酒是我们市场从一个酒厂进的，这个没问题，他可以给我们开发票，我就是有进项，我也可以开销项，但是我们现在还卖一种酒，这个酒就怎么说呢，就是不是这个完全是这个酒厂出的，他只不过说白了，他就是把那个这个酒的那个液体灸。卖给我们，然后呢，他现在就开不出来那种成品酒的那种发票，他就不给我们开发票，但是我现在这个酒呢，我自己买的包装盒子什么的，我现在对外卖，我要开发票，就现在这种没有进项，只有销项的话，是不是这个不太合规？
-
Q
老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢
-
Q
湖南芙蓉王股份有限公司为增值税一般纳税人，主要生产经营酒类、卷烟和高档化妆品。2021年8月初，该公司“应交税费——应交消费税”账户余额为56000元(全部为酒类应税消费品应纳的消费税额)；2021年8月发生如下经济业务：(1)公司于本年8月4日进行了7月的消费税纳税申报和税款缴纳工作。(2)8月5日，将生产的高档化妆品200套销售给星沙日化批发部，开具的增值税专用发票上注明总价款40000元，增值税税额5200元，收到转账支票一张。(3)8月8日，将自产啤酒30吨销售给万家慧超市，货款已收到；另外将5吨自产啤酒让客户及顾客免费品尝。该啤酒出厂价为2600元/吨(含包装物押金，不含增值税)，成本为2000元/吨。怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师，我们是合伙企业，年底合伙人的分红我们用现金给合伙人付的，这个钱合伙人收到是不是得写个收据，贵还是有个合伙人分红说明签个字就可以了
-
依据皖财综[2023]245号 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局关于我省中小微企业继续减征地方水利建设基金的通知，本法规执行期限延长至2023年12月31日 安徽中小微企业水利基金减按90%缴纳水利基金，2026年还可以享受吗
-
老师，我们有个新项目，正好是1月的，混凝土出新政策了，税率是13%了，但是我们招投标按3%报价的，这个怎么和甲方谈，怎么改合同，是不含税不变，只能加税额吗
-
老师，员工之前一直没交社保，现在还能给他补么，大概两三年，去补缴会有罚款么
-
朴老师，我25年考过了会计中级，什么时候提交资料、向谁提交资料，什么时候拿证？这些广东省会计信息服务平台都没有通知，我该去哪里找这些信息？广东省会计信息服务平台只有一个复核成绩的通知，往年提交资料的通知也是在这个平台通知，但到现在了一直没通知。
-
进项税在现金流量里选择什么
-
加油卡还有积分返利怎么做账啊
-
可以用未分配利润给员工和管理人员发年终奖吗？
-
老师好，我们购买了设备，26年1月25日已验收合格投入使用，但现在还没收到发票，现在要不要建立固定资产卡片，入账价值按照什么来，折旧从什么时候开始，这个账如何做会比较合理，请老师详细解答，谢谢
-
控股公司和普通有限公司做账报税有什么区别吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开的是白酒的发票
怎么申报呢
开的白酒的，需要按照销售额和数量，消费税表税率是20%和定额结合那个
申报期知道销货退回的话，可以零申报吗
申报表没有地方填
不可以，因为你的发票已经开具了，必须先申报，后期发票冲红再红字冲减申报
无法填制申报表，如果我当期零申报，后面再红字冲回可以吗
零申报，你后期怎么冲？
我刚刚试了零申报，申报成功了，次月开红字发票冲，现在就是消费税太高了，有没有更好的办法，而且申报表没有地方填制，如果我零申报会怎样呢
你这个情况没有遇到过
因为申报表也填不了，主税是其他酒，发票也开错了，但是跨月了。那怎么处理是最好的呢
按照错误额的申报，次月再修改
申报后是要马上缴税吗？
是的，申报后需要马上缴税的
我这种情况可以先零申报吗
不可以，你开具发票销售了
问题是申报表没法填啊，只能填其他酒的
没有白酒的
你这个情况问问税务局吧