老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢
同学你好 这个有发票吗
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗
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老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢
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我们这边是一个供应链公司，也就是一个服务商，我们在国外进回来的货卖给国内客户，所有的费用都是国内客户承担， 费用又国内客户转给我们，我们委托报关公司报关和把款付到国外去，后面就是开票流程了，我们收到国内客户多少钱就开多少票出去，我们付出去的这部分有海关增值税抵扣，这样销售额就不用交税了，相当于我们平进平出，这样海关会不会查我们 ，都没有赚钱的吗？
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公司是电器批发零售公司。从厂家拿货需要支付货款，厂家设置销售量，完成任务就每台返点给我们。有几种模式， 1.我们公司又给门店商家代销，他们卖出去去刷货款到我们公司。我们公司又把货款扣除销项税和刷卡手续费后，用微信转账给他们(销售款刷到对公账上就不管了作为我们公司的收入）。最后月底结算在算他们从我们这拿的代销货的货款，他们用微信支付给我们。 2.我们公司正常拿货给门店商家，然后他们打款到对公账户。 请问模式一门店商家算不算正常帮我们公司代销商品模式？如果是账务处理请帮我写一下。模式2账务处理方式也写一下。最后代销了，模式一，我们后面还需要给门店商家代销佣金不？我第一次遇到这种模式，不理解。 之前再会计学堂学的就是单纯进销卖出，没有这么复杂
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是购买了团体险发票进来之后怎么入账？
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你好，老师，我们是一家酒店，由21间房，我们想合理的避税，在平台上我们规划成14间房，为小型酒店，暂时不需要办理特种行业证，主要为了合理避税，但这个风险感觉很大，因为我们的营收大概有1000万一年，如果在运营后，临时做拆分，税负的浮动会由异常，请问老师，有什么好的规划？
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老师，我们公司采购货物，付的运费转给了员工，员工又把钱转转给物流公司司机，这个怎么做账？先做预支费用？拿发票来报销？还是怎样做账比较好一点？
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1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
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老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
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老师，运输企业2019年7月取得别克汽车发票，可不可以抵扣进项税，500 万以下的固定资产一次性进费用了
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老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗？没有发票是不是就不能税前扣除？还是说800以下可以不用发票也不用申报？
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老师，进货没有给我开票
没给你开发票那就只能做往来
怎么记账呢老师
老师，我们用的畅捷通T+标准版
同学你好 借预付账款 贷银行存款
老师，他这个钱不退给我们公司，而是从货款中剪掉
出一笔银行存款，再进一笔款
那发票咋开呢 这个减掉的还开发票吗
所有的都没有开票
那就按照实际的收入来做
老师我不明白怎么和收入扯关系
你做账按照实际的业务发票来做就可以
嗯，老师我想问现在老板叫我把公司返的这部分费用，我怎么补录到财务软件里面，以前没录过
同学你好 那你应收的返回来的挂往来 你们和对方用的什么往来科目
应付账款
那你就 借应付账款 贷库存商品 这样做 冲减
他这个里面是有的顶了货款，有的也是餐费。餐费这部分冲费用吗
同学你好 嗯 直接冲费用就可以
老师，是不是只能用这个钱冲库存，因为他不返还钱，这个钱一直在供应商公司，然后我们进货时才扣，
同学你好 对的 冲减就可以