演示账套

Q

银行扣款个税4.01，但是计提个税的时候计提的7元，也从员工工资里面扣了，现在做账怎么做

2020-10-19 11:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 11:36

账正常做，会有差，7-4.01=2.99，下次做工资表，如果计提个税10元，实际计提10-2.99就可以了。这样出来的凭证正好抵平了

快账用户2197 追问 2020-10-19 11:43

老师，那我应交税费-应交个人所得税余额是不是应该是2.99呀，那为什么我现在账上显示的是0呢

老师，那我应交税费-应交个人所得税余额是不是应该是2.99呀，那为什么我现在账上显示的是0呢

齐红老师解答 2020-10-19 11:44

你的账明细或是发工资分录发来看看

快账用户2197 追问 2020-10-19 11:47

老师您看看

老师您看看

老师您看看

老师您看看

齐红老师解答 2020-10-19 12:03

你贷方7元，借方4.01，应该是对的，应该有贷方余额2.99，看看你的明细，日期是否选对，凭证是否保存了

快账用户2197 追问 2020-10-19 12:13

老师，我十月份科目余额表就这么显示的，我也搞不懂了

老师，我十月份科目余额表就这么显示的，我也搞不懂了

快账用户2197 追问 2020-10-19 12:45

老师你再帮我看看呢

齐红老师解答 2020-10-19 15:03

你九月应该有个计提7元，十月缴了4.01，这个对着了，其他的余额估计是你以前的，和这个税没有关系

快账用户2197 追问 2020-10-19 15:31

老师，我刚发现是8月份那里的问题，八月份做工资的时候因为个税是负数，当时问了老师，是说让我把这差额做到工资里面，所以就产生了差异，我把我这两个人做的会计分录都写下来，您帮我看一下还有哪里需要补的吗？我现在应交税费余额显示的是0，这是对的么

老师，我刚发现是8月份那里的问题，八月份做工资的时候因为个税是负数，当时问了老师，是说让我把这差额做到工资里面，所以就产生了差异，我把我这两个人做的会计分录都写下来，您帮我看一下还有哪里需要补的吗？我现在应交税费余额显示的是0，这是对的么

齐红老师解答 2020-10-19 15:49

同学，看到应该是没有问题了，你做账里看一下，再检查一下。

账正常做，会有差，7-4.01=2.99，下次做工资表，如果计提个税10元，实际计提10-2.99就可以了。这样出来的凭证正好抵平了

2020-10-19

一样的，在2月的工资表里边扣除个税，然后正常做分录

2025-03-07

您好！你现在红字冲减之前错误的分录，然后重新按正确的做。多付给员工的款，计入到其他应收款

2022-02-22

你好；下个月扣除就行了。借应付职工薪酬- 工资贷应交税费-应交个人所得税

2021-10-26

同学你好直接按照实际工资来做

2021-11-22

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