演示账套

Q

老师，我想问下，公司的应交税费科目太乱了，从18年开始，账务就错了金额和申报表也不对，现在19年也没有改正过来，请问这种情况我是现在在账上改呢还是要翻账吖？

2020-10-19 17:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-19 18:08

你好是一般纳税人的吗最好翻之前的账务处理要不不知道具体的哪里有问题实在找不出来通过营业外收支调整

快账用户9722 追问 2020-10-19 18:12

老师，我翻出来18年的问题了，但是我是应该改19年的账呢，还是直接在现在的账务上改呢？以前的科目也用的，可不可以不改以前的科目吖？比如应该用待进项税额，却用了进项税额。

老师，我翻出来18年的问题了，但是我是应该改19年的账呢，还是直接在现在的账务上改呢？以前的科目也用的，可不可以不改以前的科目吖？比如应该用待进项税额，却用了进项税额。

齐红老师解答 2020-10-19 18:20

可以修改但是损益类科目影响利润的

快账用户9722 追问 2020-10-19 18:22

那最好的办法是要怎么改吖？有点蒙了

齐红老师解答 2020-10-19 18:23

直接用当期损益来做的

快账用户9722 追问 2020-10-19 18:29

审计审到这个问题的话该怎么说，会不会很严，要退回去改以前的吖？

齐红老师解答 2020-10-19 18:43

你是小企业会计准则做账的吗

快账用户9722 追问 2020-10-19 18:44

是企业会计制度

齐红老师解答 2020-10-19 18:46

现在基本不用这个了审计问起来就说以前年度汇算清缴没有发现后期才发现直接做到当年了次年汇算清缴调整

你好是一般纳税人的吗最好翻之前的账务处理要不不知道具体的哪里有问题实在找不出来通过营业外收支调整

2020-10-19

你好可以改，税务财务报表需要更正申报的。

2020-10-18

同学你好之前的别管了吧

2020-10-29

你好，不用填写的呢，不用

2021-05-25

你好；那你就得去核对申报表和账处理数据以及开票情况的挨着去核对才行的；不排除代理记账是乱做的情况。所以你就得辛苦一些去核对调整才行的

2021-10-22

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