演示账套

Q

老师，小规模纳税人，6月份有一笔收入没有开票，已经纳税申报了，7月份补开了发票，会计该怎么处理做账，10月份的纳税申报需要做什么处理吗

2020-10-20 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 09:53

你好，会计处理不用的，申报把无票做负数，有票的做正数申报

快账用户1736 追问 2020-10-20 09:58

不是要把之前没开票的冲红处理，重新再做来了票的凭证吗？

齐红老师解答 2020-10-20 10:04

不用的，分录处理都是一样的

快账用户1736 追问 2020-10-20 10:06

那补开的发票是放在上个月的还是这个月呢

齐红老师解答 2020-10-20 10:10

那七月份做一笔这样分录借：主营业务收入-无票收入贷：主营业务收入-有票收入然后发票后附

快账用户1736 追问 2020-10-20 10:44

6月份的已经在上个季度申报了，但是发票是7月份的，需要在这个季度申报，在做纳税申报时怎么把6月份已经申报的这一部分没开票的销售额减去

齐红老师解答 2020-10-20 12:08

你申报时，无票做负数，有票做正数申报

快账用户1736 追问 2020-10-20 16:15

做了后提交申报时不能通过提示当期销售额填报异常，老师这个该怎么处理

做了后提交申报时不能通过提示当期销售额填报异常，老师这个该怎么处理

齐红老师解答 2020-10-20 17:10

这个因为是无票负数你自己申报不了，要去大厅做申报

快账用户1736 追问 2020-10-20 17:10

需要带什么材料去吗

齐红老师解答 2020-10-20 17:11

带着申报表，身份证，公章

你好，会计处理不用的，申报把无票做负数，有票的做正数申报

2020-10-20

去税局带上无票资料和开票盘去解锁

2020-10-20

你好！跨月了只可以来红字发票冲回

2022-12-29

你好，用红字冲销掉这笔分录，按开票重新做账，

2021-07-19

学员你好，你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入，那么你12月开票，只要把未开票收入做负数就可以了

2022-01-10

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