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老师你好，这公司是农业发展公司（是小规模纳税人），开出去发票如何会计分录，如何纳税申报增值税

老师你好，这公司是农业发展公司（是小规模纳税人），开出去发票如何会计分录，如何纳税申报增值税
2020-10-20 10:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-20 10:05

你好 主表其他免税销售额和减免表最后一行

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快账用户5402 追问 2020-10-20 10:19

会计分录如何做，麻烦老师把分录金额写上，谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-20 10:23

借银行存款贷主营业务收入79000

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快账用户5402 追问 2020-10-20 10:26

不做:应交税费_应交增值税 对吧？

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齐红老师 解答 2020-10-20 10:27

是的，不需要做的可以不用做。

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相关问题讨论
你好 主表其他免税销售额和减免表最后一行
2020-10-20
您好 具体步骤如下： 1.开具发票： ● 小规模纳税人出售不动产时，不能自行开具增值税专用发票的，可以向不动产所在地主管地税机关申请代开。 ● 根据《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》，小规模纳税人转让其取得的不动产，以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额，按照5%的征收率计算应纳税额。 1.申报增值税： ● 小规模纳税人出售不动产，应在不动产所在地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。 ● 其他个人出售自有住房，应按照“财产转让所得”项目，在不动产所在地主管税务机关申报纳税。 ● 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》，小规模纳税人在不动产所在地预缴税款后，向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。 ● 申报时，需提供销售不动产发票、买卖合同、完税凭证等资料。
2023-12-27
你好，如果开票内容是公司主营业务，分录如下 借：应收账款8970 贷：主营业务收入8708.74 贷：应交税费-应交增值税261.6
2020-11-02
你好！借：应交税费—城建税等 贷：银行存款等
2021-04-13
你好，小规模单位委托出口货物的，除另有规定的除外，一律是免征增值税和消费税的，它的进项税额也不用抵扣或者是退税。您这个正常是免税的。你就是借应收账款贷主营业务收入就可以了。然后因为你要去税务局办理备案免税的，所以说，到时候你直接把你的收入填在免税销售额那里就可以了。
2022-06-02
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