老师，季度报表的利润总额，是本年利润的期末余额呢还是资产负债表中未分配利润的期末余额，本期账务科目里有利润分配科目

我调整了一笔去年的帐，所以利润分配也是有余额的，老师这个不需要加在利润总额的么。

季报是报当年的  不报往年的 您直接利润分配是涉及到往年 了

就是说季报的利润总额只是今年的，调整设计的利润分配不包括在内对么老师

是的 这样理解正确的

老师，您看看这个图片上的意思是什么意思

我们上面理解的是不是不对啊

是只填写本年的利润总额 啊  您前面年度的 计入了利润分配 应该更正汇算清缴申报表的

汇算清缴结束了怎么更正啊老师

那您说着我怎么填啊！

出来这个提示后还是按本年的数据填报么老师

去税务大厅更正啊 出来这个提示后还是按本年的数据填报  您提示的也是让您申报本年的啊

这个调帐不行么

请问大概多少金额

15000，当时计提工资的时候，弄错了，

金额不大  那您不要通过利润分配科目  直接用当期损益科目就好了

去年9月份，老师的意思是结转到本年利润科目么？

您调整的时候分录怎么写的

借：应付职工薪酬15000 贷：以前年度损益调整15000

借：应付职工薪酬15000借：管理费用  -15000

跨年了，还用管理费用么？