老师好，企业所得税营业收入和营业成本，还有利润总额是按利润表的本年累计金额填写还是本月金额

好的，感谢老师，我这个季度没成本，但是有费用，我可不可以把那个数字填到成本里。

那成本写零就可以了，这个没有影响的。

谢谢老师，那我利润这里是不是也要填上呢

利润要填写本年累计利润总额22907.92

好的，老师，这个表是不是一般就填收入，成本，利润就这三个地方。

同学，您好，是这样的，但如果是小微企业，他会再提示填写免税优惠的报表，你填写的时候直接操作就可以了

好的，非常感谢老师，我还想问下就是那个资产总额我按那个数字填写呢。

期初的，把上期末的抄过来 ，这季度的，看资产负责表最下面资产总计数据

谢谢老师，那我就产生企业所得税了，上面提示延缓缴纳，我是不是不用计提了

计提还是要计提，延缓是让你挂账了。

可是我9月都结帐了，报表都出来了，只能计提到10月，这样可以吗老师

这个可以的，同学，就放到十月吧。

好的，非常感谢老师耐心解答。