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老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？

老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？

老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？

2020-10-20 12:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 12:50

你好应该是从你的主表主动过渡过来的是主表中的应纳税所得额

快账用户8085 追问 2020-10-20 12:51

不是过渡的哦，是自己手动填写的。那我在下年度弥补亏损是不是为0？？？另外调增调减不用做分录嘛

齐红老师解答 2020-10-20 12:56

对把之前亏损弥补完了调增调减只调表不用调账

快账用户8085 追问 2020-10-20 12:58

哦哦，那我那个亏损表填写正确没有？？？

齐红老师解答 2020-10-20 13:03

第11行第9列是不是不应该填金额。

快账用户8085 追问 2020-10-20 13:04

这个是之前19年度弥补亏损了的

齐红老师解答 2020-10-20 13:15

恩对你填的对着呢

快账用户8085 追问 2020-10-20 13:16

哦哦，谢谢

齐红老师解答 2020-10-20 13:16

恩恩好的不客气的

你好应该是从你的主表主动过渡过来的是主表中的应纳税所得额

2020-10-20

你好填写调整之后的利润总额

2021-08-03

你好你的没有你们都模糊了

2020-10-21

应该是系统有问题，你重新保存一下主表。

2022-05-24

您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？

2024-01-30

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