老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？
你好 应该是从你的主表主动过渡过来的 是主表中的应纳税所得额
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老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？
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老师，我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表（A100000表）中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表（A106000）中本年度境内所得额不同，差了21年6月交的所得税，公司年底是亏损，我问一下弥补亏损表该怎么报？
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老师您好！请问企业所得税弥补亏损明细表里的本年度的当年境内所得额是哪个账套里哪个数据呢？
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老师，去年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表22年度当年境内所得额与资产负债表的期初数不一致，我按去年汇算清缴的数据填前一年度的数据可以吗？
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老师，汇算清缴的时候，企业年度申报表，纳税调整后所得的数据，是不是等于企业所得额弥补亏损明细表的本年度那里的数据？
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不是过渡的哦，是自己手动填写的。那我在下年度弥补亏损是不是为0？？？ 另外调增调减不用做分录嘛
对 把之前亏损弥补完了 调增调减只调表 不用调账
哦哦，那我那个亏损表填写正确没有？？？
第11行 第9列 是不是不应该填金额。
这个是之前19年度弥补亏损了的
恩 对 你填的对着呢
哦哦，谢谢
恩 恩 好的 不客气的