你好,把季度不含税收入填写在增值税申报表第一行就是了
您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?
老师,请问,我们公司技术服务费是主营业务收入,我们是小规模纳税人,按季度申报纳税,季度不超30万,小规模纳税人是免税的,那么我们开票时,开的1%的税额应该怎么处理,?
老师,我们公司是小规模纳税人,第三季度含税569000元的主营业务收入,请问申报增值税怎么填写啊
老师,我们是小规模纳税人,第三季度含税收入569000元,这两个表怎么填啊,请问
老师,请问下小规模纳税人季度销售额超过45万了,填写增值税申报表时,不含税销售额是填写我的主营业务收入吗?
老师,您好!有一个客户,款项已付,货物已到公司,只是发票未开,做资产负债表的时候,月末暂估要提现在资产负债表里边吗?
老师我们厂是砂石生产加工销售的企业已经停产二个月了,昨天在做申报时忘记做资源税零申报了,今天申报可以吗?有什么大影响?
基于经济订货扩展模型进行存货管理,若每批订货数为600件,每日送货量为30件,每日耗用量为10件,则进货期内平均库存量为( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老师这题怎么解
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
以前没达到30万的时候是填在免税销售额那里了,
你好,达到30万与超过30万,收入填写的地方是不同的
我开发票的时候是税点是1%,但是第一行显示的是3%,这个问题问么办呢?是按3个点算还是1个点算
你好,你需要把减免2%的税额填写在相关附表中的
那第一行是填写按1个点算的数是吗?
你好,第一行是填写不含税收入金额
这个金额公式是什么
你好,不含税收入=含税收入/(1%2B征收率 )
这个征收率是多少呢?
你好,湖北地区以外是按1%
那我刚才给您的数是含税569000,按1个点,增值税应该是5633.67,那为什么我填了以后变成1万多了啊
你好,那是你没有填写减免增值税税款金额导致的
也是在那个表里填吗?在第几栏?
你好,是减免税额明细表填写
老师,请问减免的2%税额怎么算啊?总收入是569000
你好,减免的2%税额=含税/(1%2B征收率)*2%=569000/1.01*2%
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢