你好,把季度不含税收入填写在增值税申报表第一行就是了
您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?
老师,请问,我们公司技术服务费是主营业务收入,我们是小规模纳税人,按季度申报纳税,季度不超30万,小规模纳税人是免税的,那么我们开票时,开的1%的税额应该怎么处理,?
老师,我们公司是小规模纳税人,第三季度含税569000元的主营业务收入,请问申报增值税怎么填写啊
老师,我们是小规模纳税人,第三季度含税收入569000元,这两个表怎么填啊,请问
老师,请问下小规模纳税人季度销售额超过45万了,填写增值税申报表时,不含税销售额是填写我的主营业务收入吗?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
老师,这个环境保护税是怎么计算的
建筑劳务公司,收到个人代开的50万劳务票后,还必须为其申报个税吗
老师,去年做账挂了应收,未付款,今年发生退货,已付款,请问要怎么写分录,可以把退货部分重新做一笔再冲掉吗
请解释什么是会计调增,调减。如果会计口径100,税法口径是200是调减还是调增。
我们有份进项发票已经认证,但是因为上游企业走逃失联,税务要求我们做进项税额转出。那我这笔要怎么调整
朴老师好,请问企业投标提供的会计报表包括哪几种啊?谢谢
牙科诊所,工资占比太高,正常吗
老师,同一家公司,两个股东之间转让股份,需要缴纳那些税
以前没达到30万的时候是填在免税销售额那里了,
你好,达到30万与超过30万,收入填写的地方是不同的
我开发票的时候是税点是1%,但是第一行显示的是3%,这个问题问么办呢?是按3个点算还是1个点算
你好,你需要把减免2%的税额填写在相关附表中的
那第一行是填写按1个点算的数是吗?
你好,第一行是填写不含税收入金额
这个金额公式是什么
你好,不含税收入=含税收入/(1%2B征收率 )
这个征收率是多少呢?
你好,湖北地区以外是按1%
那我刚才给您的数是含税569000,按1个点,增值税应该是5633.67,那为什么我填了以后变成1万多了啊
你好,那是你没有填写减免增值税税款金额导致的
也是在那个表里填吗?在第几栏?
你好,是减免税额明细表填写
老师,请问减免的2%税额怎么算啊?总收入是569000
你好,减免的2%税额=含税/(1%2B征收率)*2%=569000/1.01*2%
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢