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老师,我们公司是小规模纳税人,第三季度含税569000元的主营业务收入,请问申报增值税怎么填写啊

2020-10-20 13:50
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,把季度不含税收入填写在增值税申报表第一行就是了 

2020-10-20 13:50
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186****6490 追问 2020-10-20 13:53

以前没达到30万的时候是填在免税销售额那里了,

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:53

你好,达到30万与超过30万,收入填写的地方是不同的 

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186****6490 追问 2020-10-20 13:55

我开发票的时候是税点是1%,但是第一行显示的是3%,这个问题问么办呢?是按3个点算还是1个点算

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:56

你好,你需要把减免2%的税额填写在相关附表中的

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186****6490 追问 2020-10-20 13:57

那第一行是填写按1个点算的数是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:58

你好,第一行是填写不含税收入金额 

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186****6490 追问 2020-10-20 13:59

这个金额公式是什么

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:59

你好,不含税收入=含税收入/(1%2B征收率 )

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186****6490 追问 2020-10-20 14:01

这个征收率是多少呢?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:02

你好,湖北地区以外是按1% 

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186****6490 追问 2020-10-20 14:05

那我刚才给您的数是含税569000,按1个点,增值税应该是5633.67,那为什么我填了以后变成1万多了啊

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:05

你好,那是你没有填写减免增值税税款金额导致的  

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186****6490 追问 2020-10-20 14:06

也是在那个表里填吗?在第几栏?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:07

你好,是减免税额明细表填写

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186****6490 追问 2020-10-20 14:26

老师,请问减免的2%税额怎么算啊?总收入是569000

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:28

你好,减免的2%税额=含税/(1%2B征收率)*2%=569000/1.01*2% 

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186****6490 追问 2020-10-20 14:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:30

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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