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Q

老师，公司一直零申报，只报了几个人社保，没有工资，利润表这样填对吗？社保这个钱一直欠着，账上一直没钱，那资产负债表该怎么填

老师，公司一直零申报，只报了几个人社保，没有工资，利润表这样填对吗？社保这个钱一直欠着，账上一直没钱，那资产负债表该怎么填

2020-10-20 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 15:16

可以的未分配利润负数还有应付职工薪酬正数

快账用户1625 追问 2020-10-20 15:23

老师是这样吗？那现金流量表可以不填数值了

老师是这样吗？那现金流量表可以不填数值了

齐红老师解答 2020-10-20 15:26

是你看一下你税务局，如果不要求申报的，可以

快账用户1625 追问 2020-10-20 15:27

好的，谢谢您

齐红老师解答 2020-10-20 15:36

不用客气工作愉快

快账用户1625 追问 2020-10-20 16:22

老师，我这张表这样申报过了，我觉得不对，应该是人数4，资产-1.04对吧，那我不该没问题吧

老师，我这张表这样申报过了，我觉得不对，应该是人数4，资产-1.04对吧，那我不该没问题吧

齐红老师解答 2020-10-20 16:24

资产不允许是负数的

快账用户1625 追问 2020-10-20 16:26

那老师，我之前填可以吗？需要改吗

齐红老师解答 2020-10-20 16:27

之前的都是0能保存了可以第三季度的可以

快账用户1625 追问 2020-10-20 16:29

这个从业人数不需要按实际交社保的人数填？不太懂

齐红老师解答 2020-10-20 17:59

申报工资，个税的人数。

可以的未分配利润负数还有应付职工薪酬正数

2020-10-20

你好，，银行减少，未分配利润增加工资表上面扣个人社保没有，没有其他应收款或者是其他应付款也增加

2021-05-15

你好把以上涉及的分录写一下损益类结转到本年利润看一下

2022-01-15

同学你好如果没有业务就只能零申报

2022-12-28

需要冲掉之前做科目，重新做体现个人社保才可以，我能在12月帐里调吗？可以，然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下可以调累计数一致

2019-12-28

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