请问老师：差额征税的小规模劳务派遣公司账务应是怎样做账？
同学你好 企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理。按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的，发生成本费用时，按应付或实际支付的金额，借记“主营业务成本”、 “存货”、“工程施工”等科目，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时，按照允许抵扣的税额，借记“应交税费——应交增值税（销项税额抵减）” 或“应交税费——简易计税”科目（小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目），贷记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目。
-
Q
老师，小规模劳务派遣公司可以选择差额征税吗？
-
Q
请问老师：差额征税的小规模劳务派遣公司账务应是怎样做账？
-
Q
老师，你好，请问一下，劳务派遣小规模是不是差额征收
-
Q
小规模纳税人劳务派遣公司差额征税的会计账务处理？
-
Q
劳务派遣公司差额征税怎么做账
热门问答 更多>
-
猪肉鸭肉是免增值税货物，但老板非要开专票，可以开专票吗，那专票税率不能选择免税和0税率的，那应该选择税率是多少呢？9%还是13%
-
原来是开3%的发票，含税金额是3220，哦，现在老板说要开13个点的发票，让我加十个点上去，那我这个是先要3220算出不含税的金额，然后乘以13%嘛
-
老师，我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分，这部分红线的内容，其实是要写在备注里具体内容的，因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改，所以只能把具体施工内容备注在下面，但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了，这发票能用吗？
-
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
-
老师，股东退股，是要先工商办理，然后再退钱给股东，还是先退钱给股东，再去工商办理啊
-
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的，去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险，当时部队没交打到我们公司账上了，当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用，然后年底结账还挂着个，其他应付款—军人事务局520元，请问一下怎么调？可以直接冲这笔账上的费用吗
-
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
-
老师您好，请问在2月10号发给员工的25年年终奖，请问申报在当期2月申报还是在3月申报，我说的是当前是目前2月申报1月工资个税，
-
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
-
老师你好，请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我是收到工资及社保款做借：银行存款，货：主营业务收入，应交税费。发工资及交社保后做：借：主营业务成本，应交税费。贷：银行存款
对，这样做就可以的哦
假如该企业提前支付，次月支付也会存在差额，其实本月没付管家费。如何区分呢老师？
本月可以先挂往来，次月再做上面的分录
谢谢老师！
满意请给五星好评，谢谢