#提问# 老师我们公司是跨境电商的，货代给我们开的普票名称是国际货运代理运费，那这个可以作为什么费用？明细科目应该写什么比较好呢？

公司属于外贸公司，出口业务性质为免退税，国外客户与公司结算货款，公司负责联系货代公司并代垫海运费等货代费用。在这种情况下，公司需要缴纳的税金主要包括增值税和所得税。对于增值税，根据中国税法，公司需要就出口商品的销售收入和货代费用的收入缴纳增值税。不过，如果公司能够取得税务部门认定的出口免税证明，则可以免缴增值税。具体来说，公司需要向当地税务部门申请出口免税证明，并在申报增值税时进行备案。对于所得税，公司需要按照中国税法规定缴纳企业所得税。具体来说，公司需要将利润表中的利润总额减去税法规定的可扣除项目金额，计算出应纳税所得额，然后乘以所得税税率计算得出应交所得税金额。至于按差额50元缴税还是按150元全额缴税的问题，需要看公司的具体业务情况和税务部门的认定结果。如果公司能够取得出口免税证明并成功申报增值税免税备案，则只需要按照实际代垫的货代费用收入（即差额50元）缴纳所得税。否则，需要按照实际收到的国外货款（即150元）全额缴纳增值税和所得税。

2023-12-15

快账用户6696 追问 2020-10-21 09:48

就是我们要发货到国外的仓库，然后进行买卖的国际运费

齐红老师解答 2020-10-21 09:50

你们销售的吗还是啥自己的仓库

快账用户6696 追问 2020-10-21 09:52

就是我们不是把货物运输到国外吗，我们在国外有跟一些货代合作把货运输到他们仓库放着，然后在亚马逊平台销售，需要发货给客户的时候，直接在海外的仓库那里直接发

快账用户6696 追问 2020-10-21 09:54

就想问一下，国内发到国外中途产生的运输费要算到什么科目里？明细科目应该要设什么？

齐红老师解答 2020-10-21 09:56

管理费用或者库存商品

快账用户6696 追问 2020-10-21 09:56

明细科目应该设什么呢

齐红老师解答 2020-10-21 09:57

运费库存商品的话就是产品的名称

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