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Q

老师：小规模纳税人自开的1个点的专票报税时数据填在哪里

2020-10-21 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-21 10:06

您好在税务代开专票栏次填写

快账用户9598 追问 2020-10-21 10:08

哦！就跟以前税务代开的一个点一样填写是吧！

齐红老师解答 2020-10-21 10:08

是的就跟以前税务代开的一个点一样填写

快账用户9598 追问 2020-10-21 10:13

上个月税务所代开了一张发票，税款已经交过了，后面又作废退回了，那交过的税款这个月怎么抵扣

齐红老师解答 2020-10-21 10:15

可以填在预缴税款栏次

快账用户9598 追问 2020-10-21 10:17

是这个23栏本期预缴税额吗

是这个23栏本期预缴税额吗

齐红老师解答 2020-10-21 10:17

是的 23栏本期预缴税额

快账用户9598 追问 2020-10-21 10:18

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-21 10:18

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好在税务代开专票栏次填写

2020-10-21

您好专票填写到税务局代开一栏，1.2栏专票普票合计不超过30万，普票填写到9.10栏

2019-08-26

你好自开专票写在第一行和第二行（虽然写的是代开但是自开专票写这）要是开的1%的专票话记得写附表

2021-07-10

填在税务机关代开那里

2021-04-19

你好！1%和3%专票都填写在一起，只是需要填写减免表1%部分的

2024-10-19

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