你好,分度是在九月份做的,因为是在九月份报废的,然后再用友软件里面要做减少
老师:我从长期待摊费用转出做固定资产,是不是摊费了多少个月当折旧,借:固定资产原值,贷:累计折旧已摊销的月合计,贷:长期待摊费用剩余价值,录固定资产资时要把已经摊销的录到已使用期间数,累计折旧也要填累计月份合计数吗?
老师,汽车9月报废,已经提完折旧。那我是要在9月份做借:累计折旧 贷:固定资产 还是10月份做这笔分录呢?还要在用友软件做减少吗?
老师 我们8月份卖固定资产(折旧还没提完),对方也把钱打给我们了,但是我们还没开票,等到10月份再开票 那9月份做账的一整套分录要怎么做呢
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
我可以往后月份做分录吗
老师,已经计提折旧完了,也要再固定资产模块做减少吗?然后用友软件才生成那笔分录吗?
您好,是在报废的月份里面做分录的
几年前有辆汽车也报废了,但是之前的会计没做减少,那我应该怎么做
是在国定资产资产模块做减少才生成的分录吗?还是手动输入分录
你好,一般凭证里做的减少会自动生成的