老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
借库存商品贷应付账款，先暂估入库， 借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷库存商品。
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老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
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老师请问，我公司购买了一套在建的商品房当办公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房还在建，要3月份才验收，9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们，我应该怎么做帐呢？什么时候进固定资产，什么时候开始提折旧。
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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这个月增值税申报0申报吗
九月份儿，你们开了发票不是吗？增值税不能零申报了。
9月份我们没有开发票，发票是供应商开的
一直到十月份你们都没有销售出去吗？
销售了只是没开票
内，你这个月不需要申报增值税的。
那所得税也是0申报
你们没有费用吗？如果没有的话，可以零申报。
有费用，这个怎么填所得税申报表呢
利润总额，填写利润表的利润总额不就可以啦，收入和成本都是零。