老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
借库存商品贷应付账款，先暂估入库， 借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷库存商品。
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老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入
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老师请问，我公司购买了一套在建的商品房当办公室，去年8月付了首款，昨天把尾款付完了。但是商品房还在建，要3月份才验收，9月份才交房。请问销售方应在现在就给我们开增值税发票还是等9月交房才开发票给我们。如果现在开了发票给我们，我应该怎么做帐呢？什么时候进固定资产，什么时候开始提折旧。
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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这个月增值税申报0申报吗
九月份儿，你们开了发票不是吗？增值税不能零申报了。
9月份我们没有开发票，发票是供应商开的
一直到十月份你们都没有销售出去吗？
销售了只是没开票
内，你这个月不需要申报增值税的。
那所得税也是0申报
你们没有费用吗？如果没有的话，可以零申报。
有费用，这个怎么填所得税申报表呢
利润总额，填写利润表的利润总额不就可以啦，收入和成本都是零。