这个用于免税上面不能抵扣,混合用这个 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额%2B免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额

老师,本公司有免税收入和应税收入,那不能分清的已认证进项税额是按照免税收入占总收入比例做进项税额转出吗? 已抵扣农产品收购的进项税额,现农产品售出,那抵扣的进项税额也要转出吗?转出是按啥比例转呢?
餐饮企业免税期间,对应的购进蔬菜水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电费的进项税吗
餐饮行业有免税收入和征税收入,购进农产产水果等进项税需要转出,那么有无法划分的进项税额转出按免税比例扣出进项税,需进项税转出。这部分包括每月水电取暖费吗?收到19年的发票可以正常抵扣不做转出吗?
财税2016 36号文件中第二十九条,计算不得抵扣的进项税额等于当期无法划分的全部进项税额*(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额。 1、请问8月有收到专票进项税无法划分,不得抵扣的进项=8月的进项税额*(8月简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/8月全部销售额,这样计算么? 2、12月时还需要按全年的重新计算一遍是么?不得抵扣的进项=全年的进项税额*(全年的简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/全年全部销售额,这样计后,前面月份如进项转出少了,需要在12月份把差额再转出么?或是转多了就冲回?
你好,公司国际物业运输的一般纳税人深圳外资公司,每个月可以开9个、6个点的专票和免税(0税率)的普票,进项票也都是运输发票有专票和0税率普票,请问每个月增值税的时候都有申报0税率的免税收入,需要对这些免税收入做进项税额转出吗?公司的进项发票无法区分哪些是跟免税有关的,请问这个进项税额要怎么转出呢,按什么依据或者是什么比例?
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
19年不是免税是不是就不用进项税转出了,取暖费也是按无法划分的进项税转出吗
是的 ,只转出20年这个是的,用于免税上面转出