我2019年，支付A公司评估费1万，借方是管理费用，应减交增值税，贷方是银行存款，现在A公司又把1万的钱退给我们应该怎么做账呢，

老师你好，我们公司在17年支付货款给A公司，以前会计做账做成借：管理费用 贷:银行存款，借方实际应该是应付账款才对，老师，我现在该怎么调账，才能改为正确的呢

我2019年，支付A公司评估费1万，借方是管理费用，应减交增值税，贷方是银行存款，现在A公司又把1万的钱退给我们应该怎么做账呢，

老师我们从A公司采购了一批货100吨，单价1万元一吨，税额13万，我们支付A公司113万元，并且收到A公司给我们开具100吨的发票，但是从A公司运输到我们公司途中损失了1吨，但是我们也把这100吨入库了，借：库存商品100万，应交税费——应交增值税（进项税额）13万， 　贷：银行存款113万。现在我们公司要A公司赔付我们1吨的损失加上5000元赔偿金，现在我们公司收入A公司的赔偿1吨*1万元+5000=15000元，但是A公司并未把损失1吨发票冲红，我们却做了100吨入库，现在该怎么办呢？？？收到了100吨入账了，并且收到了15000元的赔付怎么做分录呢

24年12月份 账务虚暂估30万 账务处理如下： 借：主营业务成本 30 贷：应付账款-暂估 30 25年1月支付给A公司服务费10万，B公司5万，C公司15万 账务处理如下： 借：主营业务成本 30 贷：应付账款-A公司 10 -B公司 5 -C公司 15 借：应付账款-A公司 10 -B公司 5 -C公司 15 贷：银行存款 我需要把24年暂估冲销掉 怎么处理呢

老师，我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同，预付款40万，尾款60万；但是走的钱都相当于上级拨款给我们，我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票，我做账： 借管理费用，贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票，我做账 借管理费用60，贷应付账款60，借应付账款50，贷一般会错开50 2025年，6月收到上级拨款10万(无票)，我支付给A公司1 万 现在老板说，策划费相当于代付的，我们公司账上就不走成本了，因为成本太多了，走成往来，这样可以不 6月做账：收到上级拨款：借银行存款10，贷其他应付款10 支付A公司：借其他应付款10，贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢