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Q

申报增值税的时候填1个点的增值税减免申报明细表的时候，怎么计算减免的部分啊？小规模纳税人

2020-10-22 14:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-22 14:40

您好请问您单位销售额多少

快账用户1040 追问 2020-10-22 14:42

不含税23698.02，1个点税是236.98，合计是23935

齐红老师解答 2020-10-22 14:43

那减免的销项税额这样计算 23698.02*0.02=473.96

快账用户1040 追问 2020-10-22 14:43

其他的我开的都是3个点的专票！1个点的这两张是普票

齐红老师解答 2020-10-22 14:44

那就计算普通发票的两个点就好了

快账用户1040 追问 2020-10-22 15:56

小规模纳税人 1月份要不要申报财务报表啊？还是等汇算清缴的时候申报报表啊？

齐红老师解答 2020-10-22 16:01

小规模纳税人 1月份要申报去年12月份的财务报表

快账用户1040 追问 2020-10-22 16:03

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-22 16:04

不客气哈欢迎有疑问继续提问

快账用户1040 追问 2020-10-22 16:26

去年我们公司是一般纳税人上半年是核定的我每次都交了所得税的但是下半年是查账的最后汇算清缴的时候是亏损不要交税税务局打电话说要退税但是要来看账呵呵你懂的我就打算把汇算清缴的更正了把之前交的税抵了这样就不要退我税了我该怎么办呢具体的该怎么操作呢？

齐红老师解答 2020-10-22 16:27

去税务大厅更正汇算清缴申报表填纳税调整项目明细表纳税调整

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