演示账套

Q

老师，请问我公司中秋节给员工发的礼品，对方开的是专票，我分录做的时候进项税要不要做啊

2020-10-22 17:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-22 17:31

你好！要做做进项税然后在做进项税转出

快账用户8356 追问 2020-10-23 08:46

老师，那我之前都是把不能认证抵扣的进项票直接也做了费用

齐红老师解答 2020-10-23 09:06

你好！需要认证否则会产生滞留票

快账用户8356 追问 2020-10-23 09:07

滞留票会对企业造成什么影响啊

齐红老师解答 2020-10-23 09:07

你好！会增加查账风险

快账用户8356 追问 2020-10-23 09:08

那是不是不太建议员工在外消费都以公司名义去开票啊

齐红老师解答 2020-10-23 09:10

你好！是的，不可以抵扣的不要收取专用发票，普票就可以

快账用户8356 追问 2020-10-23 09:13

那我之前的不能认证抵扣的直接做的费用，没有做进项税额转出，现在怎么处理啊

齐红老师解答 2020-10-23 10:22

你好，不用做账务处理，把这些发票在认证平台上认证，然后填增值税申报表的时候填在进项税转出那一项就可以了。

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