老师，请问我公司中秋节给员工发的礼品，对方开的是专票，我分录做的时候进项税要不要做啊
你好！要做做进项税然后在做进项税转出
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老师，请问我公司中秋节给员工发的礼品，对方开的是专票，我分录做的时候进项税要不要做啊
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老师，您好，我们公司买回来一批增值税专票的礼品，专门拿来做活动的策划用，请问做活动出库这批礼品时，是不是要视同销售做账务处理，因为对方只要活动服务费的发票，不要礼品发票。
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老师中秋节我们工厂购买礼品发放给员工 月饼960元（无发票，只有收据）水果和油有发票 无发票的部分可以入账吗？ 计提时 借：生产成本-中秋福利费 贷：应付职工薪酬-中秋福利费 发放时：借：应付职工薪酬-中秋福利费 贷：银行存款 每人发放礼物金额为206元 那本月工资申报的时候是不是每人要增加206元申报工资 （如某人工资3000元 申报的时候要填写3206元） 其中960元是不是在2022年要做纳税调增
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老师你好，我公司中秋节给员工发放的礼品，怎样做会计分录？没有税票，只有收款收据
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老师，请问一下公司购买中秋节月饼给员工的福利，是专用发票，我司是一般纳税人，要不要认证发票还是不要认证比较好
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老师 我们单位和另一个单位想一起买一个冰柜 共用 储藏氢气瓶 想问一下会计上怎么处理比较好
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老师 公司要注销了，报表也跟干净，现在问题是未抵扣哪里加税合计20多万（13%）未抵扣的发票。公司已经停产了不对外开票。注销会不会被发现。
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小规模，研学公司，收取课程服务费，其中有用1餐，餐厅是和别人合作的， 有2种情况 第一种 公司给客户开用餐费和课程服务费，第二种情况 餐厅直接开给客户 款又打给公司， 第一种 做的 借银行存款10 贷 主营业务收入 6 代收代付 预付款 4 这么做对吗？ 第二种 怎么搞，要依哪种才是对的？
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承租⼈的下列会计处理中，正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益老师这个题为什么选C？D错在哪里
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您好，老师，这个A选项应该怎么理解呢？
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银行存款对不上并且之前的会计没有做，做了个银行余额调节表，那分录应该怎么做呢
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研发支出，费用化支出，可以转库存商品么
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企业个税手续费返还10000元金额为9433.96元税金为566.04那么企业所得税按照10000作为收入还是9433.96呢？记账：借银行10000贷其他业务收入9433.96税金566.04
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教培机构，小规模纳税人，一个月一百万以内的开销，做账的话，用金蝶精斗云够用不，如果说后期公司因为运营的好，收入增长，必须变更为一般纳税人的话，是需要更换财会系统的是不？季度收入是需要满多少才会变成一般纳税人来着？
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老师，我是新公司首单退税，现在货已经出了，在等收汇，因为是托收，货款可能要两个月以后才能收到，请问我出口发票什么时候开？是现在还是等收汇以后？
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老师，那我之前都是把不能认证抵扣的进项票直接也做了费用
你好！需要认证否则会产生滞留票
滞留票会对企业造成什么影响啊
你好！会增加查账风险
那是不是不太建议员工在外消费都以公司名义去开票啊
你好！是的，不可以抵扣的不要收取专用发票，普票就可以
那我之前的不能认证抵扣的直接做的费用，没有做进项税额转出，现在怎么处理啊
你好，不用做账务处理，把这些发票在认证平台上认证，然后填增值税申报表的时候填在进项税转出那一项就可以了。