老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家，这样我们做账是怎么区分出来更好一些。做在哪个科目下好一些
同学你好，根据你们的需求可以在差旅费下增加客户明细科目
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老师，我想咨询一下，我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的，公司最开始是另一个法人的，2018年有业务，2019年没有业务，2020年6月，我们公司把这家公司转到我现在老板的名下（与原先的法人和股东没有任何关系了），没有转让协议，也没有交易，就是股东和法人变更，问题是2018年形成的应收和应付账款（这些客户和供应商是之前法人的，与我们现在的企业没有关系），付也付不出去，收也收不回来了，我应该怎么处理？第一个方法是：应收应付用现金收回来或用现金付出去，数额大的分期收货付，这个做法有什么风险吗？；第二方法：应收做坏账核销，应付做营业外收入，这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响？
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老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家，这样我们做账是怎么区分出来更好一些。做在哪个科目下好一些
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老师，你好，我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装，现目前每对应安装客户有技术师傅出去，所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家去核算成本，这样我们做账是怎么把这个差旅费利用科目来区分出来好一些。做在哪个科目下合理
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老师您好，我们是一家一般纳税人门窗制造厂，专门制作门和窗户的，原材料都是采购的，也有专门的生产加工车间，玻璃也是采购的，有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售，老师，这种的我把一个月的账做完后，我现在要结转，我不知道该结转那些科目，应该怎么结转呢，麻烦您说下，谢谢老师
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老师您好 我们，公司有一个一般户一直就没有备案，然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了，然后提出来了，这个一直就没有背呀，嗯，然后但是呢，我们那个基本户每年都会开一期发票，嗯，每年开一次，嗯，这个为什么开这个发票呢？是因为我们公司在天猫网上买东西，然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额，然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票，其实就是这个天猫积分的这个吧金额，但是发票上写的是防尘面罩，不是积分，所以我们这个，发票没有进项，也不会银行流水到账，我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做，以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛，低所得还交了好多的工会经费和所得税
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老师，这个是余额表，你看下
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老师，我把余额表发给你看看
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一件货 200 元，现在商家让利 20 元，能不能开 20 元的负数发票
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大类科目呀，我是要挂在管理费用？还是主营业务成本？
还是挂在其他科目下面再挂辅助核算呢？
建议挂在主营业务成本下
那主营业务成本下面有商品的，有差旅费的，那我是不是还需要再差旅费里面加辅助往来单位呢？因为我要核算到这家客户成本花了多少钱
如果能加辅助核算最好加辅助核算，加不了就增加下级科目
增加下级那我相当于所有客户的安装费差旅费都在那个科目里面了，我就没有办法去区分这家客户实际产生的成本了
你先用辅助核算试下
我要的不是试试哦，我要的是有老师给我明确好的建议，现在我们就是卡壳在这里了
差旅费下面增加客户明细，按这个明细查可以查出来