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Q

每月纳税申报表上应交税费比资产负债表上应交税费多280,是之前会计缴纳的税盘服务费，怎么调平

2020-10-23 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-23 08:18

你好，如果没有抵扣，继续在应交税费借方挂账就是了。如果抵扣了就做抵扣的分录

快账用户8481 追问 2020-10-23 09:33

之前2019年2月当月付税控服务费280元，分录借管理费用_办公费280贷其他应付款280，借应交税金_待减免增值税280贷营业外收入280，从19年2月到现在每月申报表比账上应交税费少280，怎么处理

齐红老师解答 2020-10-23 09:34

你好，还没减免的情况下，不应当做第二笔分录的，你需要把之前做的第二笔分录冲销

快账用户8481 追问 2020-10-23 09:40

借：（红字）应交税费_待减免增值税280贷红字营业外收入280，该年了，现在这样做分录可以吗

齐红老师解答 2020-10-23 09:41

你好，不可以，需要把损益科目换成以前年度损益调整科目核算

快账用户8481 追问 2020-10-23 09:43

借红字应交税费待减免增值税280贷以前年度损益调整280，是这样吗

齐红老师解答 2020-10-23 09:45

你好，是的，然后在实际减免的时候才做减免税分录

你好，如果没有抵扣，继续在应交税费借方挂账就是了。如果抵扣了就做抵扣的分录

2020-10-23

同学你好，你的理解是正确的因此，要查一下，为啥有这个结果，打开应交税费明细账，看看是什么原因造成的，

2024-10-14

你好要找到原因才能调整

2021-09-15

你好！是看科目余额表的数据

2023-07-07

你好，可以这么做的。

2021-07-08

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