演示账套

老师，你好！给同一公司的同一笔收入开了2次专票，本来之前开的一张票应该收回来冲红的，但是第二次开具的时候，发票还没有拿回来，后来对方回复之前的票弄掉了，这种情况怎么处理呢？我可以现在没有拿到票的情况下，把第一张发票冲红吗？这样会不会完成我这个月这个税率是负数，还要退税呢？

2020-10-23 12:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-23 12:11

你好，你可以自己算一下销项有多少，够的话就可以先冲红

快账用户1155 追问 2020-10-23 12:22

那如果当月没有呢，这种算不算是虚开发票啊

齐红老师解答 2020-10-23 12:40

这个不算虚开发票呀，是开错了嘛

快账用户1155 追问 2020-10-23 12:46

对的，这是开错了。那这种情况我现在应该怎么处理呢，就2张蓝字发票我已经都开了的，第一张蓝字发票是我们项目上的人收回来之后弄掉了，我现在就也没有冲红

齐红老师解答 2020-10-23 13:08

你现在就自己决定要不要现在冲红就好了呀

你好，你可以自己算一下销项有多少，够的话就可以先冲红

2020-10-23

您现在。开附属发票，然后做负数的收入就可以了。

2023-05-26

您好，关于九月这张发票，建议咨询当地税务局，因为各地关于这个软件产品，即征即退的方法不太一样。那么关于开票的话，其实要求相当于有两点，第一就是开票的内容的型号要与阮著上面的名称、型号以及合作合同里的名称型号保持一致。其次就是软著，必须是原始取得，也就是他的取得方式必须是原始取得。

2021-10-19

你好，那就代收代付没问题，不要退税

2024-09-04

你好，可以的，现在只能开13%的，按照你发票的销售金额税额红冲。

2021-09-10

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