老师，公司为小规模纳税人，是零售行业，顾客为个人。中秋节公司购进一批月饼1000元，收到普通发票一张，价税合计1000元。那么送给顾客后，我应该怎么处理这笔账务？怎么计税？
您好，直接做分录： 借：管理费用-招待费 1000 贷：银行存款 1000
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(19)4月28日,从小规模纳税人处购入零件一批,价值9000元,取 得普通发票。 (20)4月29日,没收逾期仍未收回的生产材料包装物押金6780元。 (10)4月16日,接受某一小规模纳税人的复印机保养业务,为该单位 的10台复印机提供普通保养服务,开具普通发票收取1272元。 (11)4月18日,销售200台复印机给北京立津百货公司,开具增值 税专用发票,收取价税款合计339000元,并由公司车队提供运输和装卸服 务,合同约定运输费5000元,装卸费1000元,开具增值税专用发票。 (12)4月19日,外购一批食用油,发放给职工作为第一季度的福利 品,取得普通发票,注明款项共计11300元。 会计分录怎么做
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老师，公司为小规模纳税人，是零售行业，顾客为个人。中秋节公司购进一批月饼1000元，收到普通发票一张，价税合计1000元。那么送给顾客后，我应该怎么处理这笔账务？怎么计税？
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老师您好，我公司是小规模纳税人物业公司，上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元，因当时没有发票，所以领导 张三 给公司写的借条5000元，会计分录为:借:其他应收款～张三5000元 贷:银行存款5000元， 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票，每张面额为500元（都是免税票）合计5000元， 其中:有4张 每张面值为500元，名细为 茶叶，单位一斤，小计2000元） 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元，小计1500元，） 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元，小计1000元） 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元） 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件？我给他下账的时候需要注意什么？
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老师好，我们是小规模纳税人的电影院，单位购买会员卡，这笔收入已经打我们公司账户，我们发票也开了，但是这个会员卡的钱，我们是等到顾客消费后才能算收入的，现在我们只能是计入预售账款中，但是我们发票又开出去了，账务处理可以把这部分做预售吗？现在要是做收入，到时候顾客来消费了，账又要怎么处理合适呢？
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甲公司为增值税小规模纳税人，按月进行增值税纳税申报。2020年1月采取直接收款方式销售A产品一批，开具的增值税普通发票上注明价款6000元、增值税额180元。A产品的成本为4000元。该批A产品已发出款项以银行存款收讫。该批A产品在发出时，其控制权由甲公司转移给客户。要求：对甲公司1月相关业务和2月缴纳1月的增值税业务进行账务处理。（老师刚才您给我解答的没有数字追问不了）
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老师，新电子税务局小规模纳税人，税局会自动推送数据，这个数据，一般没有问题吗？还需要检查吗？
粤公网安备 44030002003870号
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不用视同销售么？ 我是发放给公司得顾客，有些老师说要视同销售处理 购进时借库存商品，贷银行存款 ，发放时 借：销售费用，贷库存商品，应交增值税销项税
你这个月饼与你们单位的生产经营相关吗？
公司是经销商，不生产，所有商品都是外购得再卖出。现在就是中秋节给顾客免费发放的礼品，
平时公司也会销售月饼相关的商品是吗
没有，公司是销售保健食品得 ，没有卖过点心之类的
老师？？？急求啊，等着报税，确认下这笔月饼要不要计入增值税
那就是普通礼品，用于非增值税应税项目，赠送给他人，只是交际应酬而已，做在费用比较合适。
直接计入销售费用，交集应酬费？不用计提增值税？
是的，不需要计提增值税