老师你好，请问我们外贸企业收到红字发票，申报增值税的时候，提示工资发票未做进项转出，该怎么处理啊？

之前做了勾选了

然后9月份开了红字发票，现在我做增值税申报，提示工资发票未进行进项转出

然后9月份开了红字发票，现在我做增值税申报，提示红字发票未进行进项转出

抵扣勾选吗 那你现在需要填写进项转出 开具的红字信息表里面

要在申报表里面填吗？

老师，我现在正在报税

对 在附表二里面的

附表二里面哪一列填呀

（那你现在需要填写进项转出，开具的红字信息表里面）老师，这句话是意思呀

有一列开具体的红字信息表里面

我看到了，老师是填负数吗？

老师，你说的红字信息表里面也要填进项税额转出吗？不是直接在附表二上面填就好了吗？

正数 你说的红字信息表里面也要填进项税额转出吗？不是直接在附表二上面填就好了吗？ 这个就是在附表二进项转出

老师，为什么我在附表二填了，主表还是零啊

老师你在吗？

截图看下你的附表二

老师，主表有信息了，但是我做了进项转出，提示就要交税了呀

对 你之前抵扣了 现在就要转出 转出如果没有进项抵扣就要交税

可是我是外贸企业啊，怎么可能进项抵扣？

你们之前不是做了进项吗 没有内销的就可以留底

我们没有内销啊，都是空的，现在有张红字，填了进项转出，就要交税了

不抵扣勾选之后在哪里填写的

老师。您说的这个不抵扣勾选之后是指的哪里？我在开票软件上填了工资信息表，对方就给我开了红字发票，然后我就在附表二填了进项税额转出，然后主表里面就提示要交税了