请问老师，找一达通出口退税的账务处理分录，我开票给一达通的分录和收到一达通货款和退税的分录。谢谢！
同学你好，具体会计分录如下： 1.开票时： 借：应收账款 贷：主营业务收入 2.收款时 借：银行存款 贷：应收账款 3.退税时 借：银行存款 贷：应收退税款 4.计提退税款时 借：应收退税款 贷：应交税费-应交增值税-退税款
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请问老师，找一达通出口退税的账务处理分录，我开票给一达通的分录和收到一达通货款和退税的分录。谢谢！
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我公司是一家外贸企业，但是通过一达通代理出口的，国外的款汇到一达通账户上，然后通过一达通转到我们公司账户上，但是再转给我们公司之前一达通扣除基础费和运费，会计分录如何处理
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老师，我们公司通过一达通出口退税，然后每个月开票给一达通，然后再从一达通账户体现到公账，请问整个流程怎么做分录呀
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国外客户打款到一达通（只是我司的部分货款),出货时国外客户要求我司的产品（展示架）和另外一家公司产品（包包），组合到一起出口，出口报关不能用两家公司名字一起出口，现为了能让货物出口到国外，用了（包包）公司的名字出口。 问题1：包包公司让我展示架公司开专用13%发票给到包包，请问这样操作是否合法，财务上如何做分录。 问题2：包包公司是自主退税，展示架公司是通过一达通代理退税的，包包公司说他退税后，会把属于展示架13%的税退还给展示架公司。财务上如何做分录。 3、国外客户是打款到一达通的，展示架公司虽然开票给包包公司，但是包包只会付展示架公司的退税款，账务上：借：应收账款-一达通 贷：应收账款-包包公司 这样做分录是正确的吗。 老师，我问题有点多，辛苦您帮我解答一下，谢谢！
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我公司通过一达通代办出口退税，先收到货款113，然后开票给一达通113，然后一达通代办退税，然后把退税款13扣手续费1，打给我们12，怎么账务处理？
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老师 我在申报个体工商户经营所得时 投资者减除费用那一栏为0，显示已经在综合所得享受扣除，不能重复享受，这个要怎么调整才能在这个申报表有减除费用
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你好，资产负债表的填列方式选不重分类还是重分类
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老师好！问下商贸公司9月取得的进项发票，应该做到9月份的账里还是认证时再做呢？
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老师您好，我们是做盘扣租赁的，租了块场地放盘扣，去年付了五万块钱，一直没有发票开进来，账上做的是借:应付账款 贷:银行存款，今年到现在还没付过钱，但是后面肯定要付的，这种账怎么做没风险啊
粤公网安备 44030002003870号
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开票在9月，贷：主营业务收入，是不是还要加上销项税，因为退税在10月，我9月要先交税
同学你好，是的，这样的话，还要加上贷：应交税费-应交增值税-销项。