同学你好,具体会计分录如下: 1.开票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.收款时 借:银行存款 贷:应收账款 3.退税时 借:银行存款 贷:应收退税款 4.计提退税款时 借:应收退税款 贷:应交税费-应交增值税-退税款
请问老师,找一达通出口退税的账务处理分录,我开票给一达通的分录和收到一达通货款和退税的分录。谢谢!
我公司是一家外贸企业,但是通过一达通代理出口的,国外的款汇到一达通账户上,然后通过一达通转到我们公司账户上,但是再转给我们公司之前一达通扣除基础费和运费,会计分录如何处理
老师,我们公司通过一达通出口退税,然后每个月开票给一达通,然后再从一达通账户体现到公账,请问整个流程怎么做分录呀
国外客户打款到一达通(只是我司的部分货款),出货时国外客户要求我司的产品(展示架)和另外一家公司产品(包包),组合到一起出口,出口报关不能用两家公司名字一起出口,现为了能让货物出口到国外,用了(包包)公司的名字出口。 问题1:包包公司让我展示架公司开专用13%发票给到包包,请问这样操作是否合法,财务上如何做分录。 问题2:包包公司是自主退税,展示架公司是通过一达通代理退税的,包包公司说他退税后,会把属于展示架13%的税退还给展示架公司。财务上如何做分录。 3、国外客户是打款到一达通的,展示架公司虽然开票给包包公司,但是包包只会付展示架公司的退税款,账务上:借:应收账款-一达通 贷:应收账款-包包公司 这样做分录是正确的吗。 老师,我问题有点多,辛苦您帮我解答一下,谢谢!
我公司通过一达通代办出口退税,先收到货款113,然后开票给一达通113,然后一达通代办退税,然后把退税款13扣手续费1,打给我们12,怎么账务处理?
小规模纳税人长期零申报要做哪些事?
自然人扣缴端怎么没有找到经营所得申报呢?
律师事务所想鼓励员工交成本票,规定本月发票次月10日之前交回,奖励票面金额的2%,次月20日前交回,奖励票面金额1.5%,这个怎么设置函数呢
员工充值电话费不开发票可以报销吗?还是可以开公司发票呢?除了统一充值油卡,律师事务所还有什么渠道能够获得成本发票呢?
想把一个表中筛选出来的一列数据汇总到另一个表中的一个单元格内怎么设置函数呢
想比较两列数据那些是一致的哪些是不一致的用什么函数?
本月进项全部勾选,但是有的发票没有收到,怎么入账呢?
为什么是递延收益?环保设备不是已经购入了吗?
老师我圈住的这个我不明白
老师好,这题应不应该计算坏账准备?这题的答案的周转次数应该是多小?
开票在9月,贷:主营业务收入,是不是还要加上销项税,因为退税在10月,我9月要先交税
同学你好,是的,这样的话,还要加上贷:应交税费-应交增值税-销项。