不需要,有不是经常发生不需要增加经营范围,直接开就可以,
老师是这样的,我们是做电商的,得开具天猫积分服务费给天猫,但我们的经营范围没有服务费的,该怎么开呢,我们是卖鞋的。现在去增加经营范围也没什么时间了。可以开我们的商品给他们吗,鞋-天猫积分服务费这样可以吗?但这样税率又不一样了哎。一个13,一个6
各位老师,我上一个问题问的也是这个,但依然还有疑问,所以就这个问题再深入一次。 是这样的,我们是做电商的,得开具天猫积分服务费给天猫,但我们的经营范围没有服务费的,该怎么开呢,现在去增加经营范围也没什么时间了,而且麻烦。我们是卖鞋的,可以开我们的商品给他们吗,但这样税率又不一样了哎,一个13,一个6。 我看天猫的的开票注意事项,里面也写着主营商品是什么就开什么,这样真的没问题吗?
请问我公司营业执照范围是批发销售商品,现在有做电商,天猫系统有要求开积分类服务费发票给他们,要么打款,开票是比较划算,请问我们可以开这个类型的票吗?
就是我们公司的,然后现在想把天猫积分发票开成服务,发票是6个点的,这样的话我们是不是报税的时候就是我们也可以进行进项抵扣啊,就是正常用我们供应商的开进来的进项,因为我们开个客户的是13个点吗?开个天猫的是6个点,这样我们是不是到月底报税的时候就是统一算需要抵扣多少进项就可以了
老师,我们电商零售行业,之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了,后面才知道有一部分是天猫积分的,也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫,就假设我们总共是1000,顾客付了900,天猫积分抵100,所以应该给天猫积分开100的发票,但其实也是货款,不过我们开的6%的服务费发票,这种情况该怎么写摘要和入账啊?
武汉个体户能开专票吗?
羽佳公司计划进行一项投资,设备价值50万元,在期初一次投入,使用寿命5年,直线法计提折旧,期末无残值。期初垫支营运资金5万元, 在终结点回收。使用该设备每年给企业带来营业收入30万元,付现成本18万元。该企业所得税税率为25%,资本成本为10%,请计算羽佳公司该项目的净现值,判断该项目是否可行?
A公司于2×17年1月2日从证券市场上购入B公 司当日发行的债券,该债券4年期、票面年利 率为4%,每年1月5日支付上年度的利息,到 期日为2×21年1月1日,到期日一次归还本金和 最后一次利息。A公司购入债券的面值为1000 万元,实际支付价款为952.77万元,另支付相 关费用20万元。A公司购入后将其划分为以摊 余成本计量的金融资产。购入债券的实际利率 为5%。假定按年计提利息。 要求: 1.编制A公司从2×17年1月2日至2×18年12月31 日上述有关业务的会计分录。 2.设债券发行日为2×16年1月2日,其他资料不 变,则A公司取得当日分录如何编制?这种情 况下,实际利率会高于原题干中的5%还是低 于5%呢?
甲企业为增值税一般纳税人,2023年发生与无形资产相关的经济业务如下:(1)1月1日,自行研发一项管理用A非专利技术。截至2月28日,发生研究人员薪酬50万元,研发设备折旧8万元,以银行存款支付其他研究费用40万元,取得增值税专用发票注明的增值税税额为5.2万元。经测试,研究阶段的相关活动已完成。(2)3月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段。该阶段共发生研发人员薪酬80万元,研发设备折旧10万元,以银行存款支付其他研发费用60万元,取得增值税专用发票注明的增值税税额为7.8万元,所有支出均符合资本化条件。4月10日,A非专利技术研发活动结束,经测试达到预定技术标准并投入使用。该非专利技术预计使用年限为5年,无残值,采用直线法摊销。(3)6月1日,甲企业将A非专利技术出租给乙企业,双方约定的租赁期限为6个月。月末,甲企业收取当月租金10万元,增值税税额为0.6万元,并开具增值税专用发票,款项已收并存入银行。(4)12月1日,A非专利技术租赁期满,甲企业将其出售给丙企业,售价为160万元(不考虑增值税),款项已收,存人银行。写全部分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写全部分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,转让金融商品适用增值税税率为6%。2023年该公司发生投资业务如下:(1)1月4日,从上海证券交易所购人乙公司发行的面值为625万元的公司债券,共支付价款655万元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息25万元)。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元,已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将购人的乙公司债券划分为交易性金融资产。(2)3月1日,甲公司收到购买时尚未领取的债券利息25万元。(3)6月30日,甲公司持有乙公司债券的公允价值为645万元。(4)12月31日,甲公司将持有的全部乙公司债券转让,取得价款共计676.2万元。写分录
甲公司为增值税一般纳税人,2023年发生固定资产相关业务如下:(1)2023年2月28日,外购一台生产设备,增值税专用发票上注明的价款为120万元,增值税税额为15.6万元,款项以银行存款支付,预计使用年限为5年,预计净残值为2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)2023年3月1日,自行建造办公楼一栋,购入建设工程用的各种物资90万元,增值税税额为11.7万元,全部用于工程建设。领用本公司生产的钢筋一批,成本为20万元,售价为23万元;分配工程人员薪酬15万元;5月31日,工程完工达到预定可使用状态。该办公楼预计使用年限为20年,预计净残值为5万元,采用年限平均法计提折旧。(3)2023年年末清查时,发现上年购人的一辆汽车未人账,其重置成本为10万元,甲公司按净利润的10%计提法定盈余公积。写分录
上年度多计提的固定资产折旧
老师23年的未入账的成本发票可以做在24年冲暂估吗
我们是每个月都得开给他们的
可以去参考下这个,税率是按6% 3040205 税收分类名称: 信息系统增值服务 开票商品名称: *信息技术服务*天猫积分服务费
这样税务会不会查啊,没有这个服务费的经营范围,但开了服务费的,我们又得每个月都得开
营业执照 去增加现代服务的经营范围这个
税局只看真实交易 经营范围这个是工商局查,
有真实交易就可以开这个
好的谢谢老师,我还想再问一下,那我们要是开 鞋-积分服务费 这个给天猫,会怎样吗
不是,这个是现代服务下面,这个税率是6%
好的,非常感谢老师。
好,我先回复别的学员了
小小心意,希望老师不要嫌弃
谢谢,非常感谢,谢谢亲,
老师,我刚刚又想了一下,既然开 鞋-积分服务费 这样不行,那可以开 鞋-拖鞋 这样吗? 因为我们销售的是拖鞋,这样算不算虚开的?
但是你这个是服务费需要开服务费,不能开这个鞋子,你实际不是卖鞋子给天猫
好的谢谢老师,明白了
好的,我先回复别的学员了