你好,同学,处理正确的
老师 对方公司帮我们垫付充值款 分录是做 借其他应收 贷其他应付吗 然后支付给他们的时候 就是借其他应付 贷银行存款吗
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
在受托方无力支付经费的时候, 1我们在取得付款票据后 借其他应收款 贷其他应付款 2然后如果我们要是收到了某單位支付的经费后 借银行存款 贷其他应收款 3在实际支付某单位后相 借其他应付款 贷银行存款 帮忙看下是否正确
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
律师事务所想鼓励员工交成本票,规定本月发票次月10日之前交回,奖励票面金额的2%,次月20日前交回,奖励票面金额1.5%,这个怎么设置函数呢
员工充值电话费不开发票可以报销吗?还是可以开公司发票呢?除了统一充值油卡,律师事务所还有什么渠道能够获得成本发票呢?
想把一个表中筛选出来的一列数据汇总到另一个表中的一个单元格内怎么设置函数呢
想比较两列数据那些是一致的哪些是不一致的用什么函数?
本月进项全部勾选,但是有的发票没有收到,怎么入账呢?
为什么是递延收益?环保设备不是已经购入了吗?
老师我圈住的这个我不明白
老师好,这题应不应该计算坏账准备?这题的答案的周转次数应该是多小?
老师,你好 今天应聘了一家新开的生鲜超市兼职会计。 超市正在装修,设备和软件也陆续购入,月底开业。 现在首要任务要做什么? 对于超市注册的公司好、银行还有税务的情况都还不知道。
8月发放7月工资,9月申报个税,8月申报工资个税0报吗?