Q
老师你好，请问企业所得税计提缴纳和结转的会计分录怎么做？
2020-10-25 09:41
2020-10-25 09:43
借所得税费用 贷应交税费 借本年利润贷所得税费用
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粤公网安备 44030002003870号
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缴纳是： 借：应交税费-应交企业所得税 贷：现金/银行存款
是这样吗？
你好 是的 是这么做的
好的 谢谢老师
不用客气的 应该的
不好意思老师，请问我单位退还商户租金，会计分录怎么做？
你好，之前做了预收账款吗？
是的老师
借预收账款贷银行存款
收租金是我单位主营业务收入
如果你之前没有做应交税费。
好的，谢谢老师
不用客气的，工作愉快。