老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ，把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
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3月有一笔暂估原材料，借：暂估原材料，贷：应付账款，三月又做了一笔结转本月原材料，借：工程施工直接材料，贷：暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额，是发票一直没来在账上挂着吗
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老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ，把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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老师，我货已收到，但未收到发票，然后入库的分录是否可以这样：借：原材料，贷：应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是：借：进项税额贷应付账款-暂估（红字） 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次？
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