同学你好 收回不是减少坏账准备 借:应收账款 贷:坏账准备
收回坏账准备,为什么坏账准备在贷方,不是应该减少在借方吗?
收回了已坏账的,坏账准备应该减少,坏账准备借➖贷➕,怎么还记贷方
老师您好 本年收回上年已确认为坏账的应收账款 为什么是借:应收账款 贷:坏账准备 收回已确认坏账 那坏账不应该减少吗 不应该在借方吗
回收坏账准备,坏账准备不是减少了吗?怎么还记在了贷方呢?
坏账准备减少记借方,增加记贷方,那为什么发生坏账时是坏账准备在借方而应收账款/其他应收账款在贷方
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
收回为什么是在贷方啊老师
这个是做冲销分录的相反分录 因为冲销是 借:坏账准备 贷:应收账款 收回做相反
哦哦知道了
嗯嗯 祝您学习愉快