一般纳税人，有个节能补贴政策，客户卖了20万，20万转到对公户，先不开发票，然后补贴政策20万的款下来后，打到对公账户，然后原来的20万返还给客户，这时候需要开发票吗？如果要开，按哪个金额开？
同学你好 是你们给客户转钱 还是客户给你们转钱 没看懂呢，抱歉
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老师，我公司是卖车的 然后发票是4S店开的，我公司是中间赚了差价 但是客户直接把车款打到了我公司账户 这个要怎么做账呢？ 客人公司要求公对公打款，剩下部分由我们公垫款。 4S店开票，我们不开票，4S要求 只能打一笔，客人贷款 ，没那么多钱。 然后就对公打款我们公司10万，现在没有开票情况下，10万可以走账吗
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老师好，小规模纳税人给客户开了20万普票，点数开错了，对方7月份已经入账，不能将发票还回来，我这个月开红字发票，然后再开对的发票，红字发票和重开的发票都要给对方吗？
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一般纳税人，有个节能补贴政策，客户卖了20万，20万转到对公户，先不开发票，然后补贴政策20万的款下来后，打到对公账户，然后原来的20万返还给客户，这时候需要开发票吗？如果要开，按哪个金额开？
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一般纳税人，现在有一个节能补贴的政策，例如A卖1万元可以返1600元。如果A打1万到我们公司对公账号，但这时候暂时不开发票，等1600元补贴打到我们的对公户的时候，我们需要把1600元返还给A，那么这1600元我们还需要开发票吗？这时候的发票应该开多少钱？
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老师，请问下:我们是汽车服务公司，有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来（含保险费、上牌费）购车款，我们按20万开了销项发票，然后又将保险费1万多转给客户，客户转给保险公司（因为保险要实名制），然后保险公司给我们公司开票，请问这样可以做税前扣除吗？另外，上牌费也是需要转给个人去代办牌的，因为没有发票没做费用
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
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老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
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应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
粤公网安备 44030002003870号
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就是客户一开始给我们转20万，然后补贴下来后，工厂(我们平常从工厂进货的)给我们账户再转20万，
这时候我们账户一共有40万，但得把补贴的20万退回给客户
我换个金额吧
就是客户卖货1万元补贴1600元，客户先打1万到对公户，然后工厂打1600到对公户，我需要把1600退回客户，
这时候怎么开票
同学你好 先开10000 退钱的时候开红字发票1600
客户说转1万的时候不要发票，等返1600的时候再开发票
客户说转1万的时候不要发票，等返1600的时候再开发票 也可以
那开票金额是1万减1600，开8400吗？
那开票金额是1万减1600，开8400 你的情形属于销售折让 折让的部分不允许开发票