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老师 我公司本月与客户签的合同 100万,发票已开。产品预计在12月产成,请问收入确认时间?税务该如何处理?

2020-10-28 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 09:23

这个增值税收入是开发票做收入,这个企业所得税和账上是这个发出商品的时候做,实务中

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快账用户9316 追问 2020-10-28 09:25

那本月能确认收入不?

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齐红老师 解答 2020-10-28 09:32

但是你们这个产品还没有给对方 ?这个不能做收入,增值税只能先申报,账上不能做收入

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快账用户9316 追问 2020-10-28 09:38

我想这个月确认收入,成本暂估,这个符合要求不

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齐红老师 解答 2020-10-28 09:44

这个不符合,你们这个都没有开始做产品,这个不合理这样,

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快账用户9316 追问 2020-10-28 09:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-28 09:55

好的,我先回复别的学员了,你这个实在想增值税收入和所得税收入和账上一样,这个可以12月做收入吧,。产品预计在12月产成, 这样也没有风险提示,这个收入一致,

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