老师您好，单位采购去买菜人家一个月开一次票，每次支付都是采购垫钱的，单位也没有备用金，月底菜店拿回来的票开的公司名称，销售人是菜店，这个钱直接打给采购，合规吗？，

我们金额很大一次接近八万

不需要附什么材料吗

发票购买方我们公司，销售方菜店

那这样的话，每个月长期会不会被误会虚开发票

你每次买货物不是有入库单吗？只要不开专票的话问题不大。

老师您好我们是幼儿园，我们是私人幼儿园有营业执照的，小企业会计准则，年初收的学费伙食费一次性已经全部确认收入了，但是没想到疫情闹得，已经结转了利润，现在退费该怎么做分录

你好，冲减你的无票收入吧，之前你们开发票了吗？

老师，我们之前收费，给家长开的都是收据，我们不开发票，

你好那就冲减之前的无票收入。

分录怎么做

你好！原收入分录红字冲回就可以了。

老师，我也是中途接的账本，有一笔收入没入账收到私卡里，但是现在要退费从公账退费，是冲减未分配利润吗

你好！外账还是内账？

内账外账都要做

我们有两套账

你好，内账的话可以这样处理，外账的话一般是按营业外收入处理。可以先记录预收账款。或者是其他应付款。

那您就告诉我这次未入账的收入我该怎么做退费呢，内账操作具体分录

我支出银行存款减少了

你好，这是一笔收入哪里产生的退款呢？

我中途接的内账，我们幼儿园私立有营业执照，用的小企业制度我们收费不开发票全是收据，疫情前收了一笔钱没进公账。进入老板私卡里花了，现在进私卡这笔钱要退费，我从公账退借方冲减什么

你好！你们是支出方计入营业外支出

借营业外支出，贷银存吗