老师，我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱？然后我现在需要调整把进项税额调整出来，进行抵扣，我怎么写记账凭证？
同学，你好
跨年度了吗
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老师，我接的账之前会计把老板打进来的钱都记到了其他应付款，所以实收资本都是零，现在年末我要把其他应付钱调到实收资本怎么调。需要什么附近作为凭证吗？
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老师，如果三月一笔预付费用记错分录记成费用，4月才认证发票，我需要怎么调整分录？之前记的是借：管理费用，贷：银行存款，如果四月认证发票我可以这样调整么：借：预付账款，贷：管理费用。然后，借：管理费用 应交税费-进项税 贷：预付账款 老师，这样调整可以吗？？
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老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，忘记入进项了，等于把进项多入账成本了，现在汇算清缴也做了，没有调增这部分费用，现在怎么做分录不用调增这部分啊老师，这个月进项怎么写分录啊老师
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老师，请问之前公司里没有专门的出纳，现金和银行存款日记账也没有记录过，记账报税都是找的代理记账，这种情况我该怎么接手出纳工作？我需要根据什么凭证登记银行存款日记账？银行存款日记账第一次启用应该怎么做？
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1~6月份应付职工薪酬，应付社会保险费，计了个人家单位承担的合计金额，那我现在应付职工薪酬，应付社会保险费。要记单位承担的部分的合计，那调账的话怎么调。是把之前的1~6月份的凭证都冲红。在调整分录写一个吗？我能不能之前的补充红直接7月份写信的凭证调整啊，要是写信的凭证调整的。摘要怎么写
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老师，我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱？然后我现在需要调整把进项税额调整出来，进行抵扣，我怎么写记账凭证？
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@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
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老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧？
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贷款还款分录，连本带利一起还
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请教下，公司要申报科技企业，研发费用之前没特别做科目，现在需要调整，之前的成本都入了生产成本科目中，现在回调，生产成本下面的科目都是负数了，这个怎么处理呢
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老师，公司支出的信息服务费怎么做分录，等发票回来怎么做
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你好，委托其他单位进行技术研究开发，支出的费用怎么入账，需要后期进行分摊
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老师好！小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗？谢谢！
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老师，我司是小规模纳税人，出租房产，25年12月收到26年1月的租金，申报这笔租金增值税按什么税率？
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老师您好！我想问一下小规模销售收入怎么做凭证
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跨年度了，因为24年，25年我公司就有进项发票，但是一直没有销售，是26年一月份才销售的，我想全部调整一下