你好!对方是没有收到发票吗?还是这笔业务不存在,还能拿到原来开的发票吗?
老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,你好,我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票,当时货已经提供给对方了,由于对方人事变动,采购一直没有把发票交给公司财务,所以对方公司也一直没有挂账,款肯定不会付给我们,现在采购离职,一直无法联系到采购,所以这发票到现在迟迟找不到,这笔业务,我们当时是做了正常的销售处理了,现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
我们去年给人家开了7万多专票,对方压根就没有挂账,也不可能给我们对公转这笔钱,这个我们该怎么解决,谢谢各位大神了?
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
业务是真实的,就是采购当时没有把发票报账交给公司,对方是国企,而我们是小公司,跨年了对方压根就不会将这张发票入账,现在对方只给我们现金,最重要的是这张发票没有下游抵扣,凭空消失了,老板不懂,就是觉得钱给了就行,发票无所谓
小公司压根没有什么收料单,合同,就是简单的你把货拉走,发票我开给你发票
你好!那你们收到这笔款的时候你们就开个收据,现金收到这笔款,你就可以把这笔挂账消掉了。对方不入账但是愿意给现金就可以了。虽然有要求货款要走银行,但是实际业务中也确实有现金收款的。这个没关系的。对方没有发票还能给钱是他们自己账务处理的问题了。
这个发票不是就变成了失控发票吗?你的意思是让我们自己开个收据入账吗?我是担心金税监控出来,这个是上一个代账会计遗留的问题,真是特别感谢您
你好!这个发票不会变成失控发票的,你们开具发票给对方,业务也真实发生,款也收回来了,但是对方自己不知道八发票弄哪里去了,这是对方的责任,跟你们没关系。
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给个好评哦!