演示账套

已经对公转账给对方公司，但是对方公司没有给我们公司开发票，这个账要怎么做，怎么做才能把这个账冲掉。

2020-10-29 09:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-29 09:47

根据对方销售单，你们入库单，结算单或者是对账单，做成本和费用汇算清缴纳税调增

2020-10-29

先挂预付账款科目，收到发票后再冲

2023-10-31

学员您好，入账如下借：财务费用贷：银行存款需要开发票给你们的

2021-09-25

情况 1：纯代发工资（无服务费，往来处理）收到对方公司转来的工资款：借：银行存款贷：其他应付款 - 代发工资（某公司）用该款项给员工发工资：借：其他应付款 - 代发工资（某公司）贷：银行存款情况 2：人力资源服务（收服务费，需确认收入）收到对方公司转来的 “工资 %2B 服务费” 款项（假设工资 10 万，服务费 0.5 万）：借：银行存款 105000贷：其他应付款 - 代发工资（某公司） 100000贷：主营业务收入 - 人力资源服务费 5000/1.01（小规模价税分离）贷：应交税费 - 应交增值税 5000/1.01×1% 用款项给员工发工资：借：其他应付款 - 代发工资（某公司） 100000贷：银行存款 100000 缴纳增值税（若有）：借：应交税费 - 应交增值税贷：银行存款

2025-10-11

你好，对方需要去开立对公账户，然后你们通过公对公付款（这样才是正规的操作啊）

2024-03-18