个人的社保公积金需要计提吗 要计提的话是其他应收款还是应付款吗（计提的） 借：其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 （缴纳时）借：应付职工薪酬-社保 贷银行存款 这是应收款 那要是应付款 该怎么做呢 还有劳务派遣人员我们会有返费发给员工，之前的会计是走其他应收款 一直没有冲平 我们没有发票 怎么操作下个步骤
同学您好，是需要计提的，借管理费用等——社保或公积金贷应付职工薪酬——社保或公积金
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个人的社保公积金需要计提吗 要计提的话是其他应收款还是应付款吗（计提的） 借：其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 （缴纳时）借：应付职工薪酬-社保 贷银行存款 这是应收款 那要是应付款 该怎么做呢 还有劳务派遣人员我们会有返费发给员工，之前的会计是走其他应收款 一直没有冲平 我们没有发票 怎么操作下个步骤
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社保计提，借，管理费用 贷，应付职工薪酬-社保 缴纳，借，应付职工薪酬－社保 其他应收款－代扣代缴 贷:银行存款 付工资，借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦
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老师好，请我这样的分录对不对？计提社保时：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 交纳时：借：应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷：银行存款 发放工资时，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应该收款 这样对吗？
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老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？ 计提本月工资 借：管理费用——员工工资 贷：应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保： 借：管理费用——员工社保 贷：应付职工薪酬——员工社保 借：应付职工薪酬——员工社保 借：其他应收款——员工社保（个人部分） 贷：银行存款 下个月发上月工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款—员工社保（个人） 贷：银行存款
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您这其他应收款或应付账款是意思，计提的是公司承担的部分
这个分录不是企业交的那份，走管理费用吗 这个是个人的要是走其他应付款的 他的计提和缴纳如何做呢
个人承担的部分是不需要计提的
还有劳务派遣人员我们会有返费发给员工，之前的会计是走其他应收款 一直没有冲平 我们没有发票 这个能转到营业外支出吗 有风险吗（有其他办法能提供吗）
您这返费具体是什么意思
是我们给招来的员工返点补助，还有个人社保不计提的话 走借：其他应付款 贷：银行存款时 后续转到哪里呢 不是一直挂在账上吗
发工资的时候扣除，借应付职工薪酬贷其他应付款，您返费的时候是以前有没有挂账？
返费一直挂账上，个人要是不计提，其他应付款贷方金融不是越来越大吗 怎么冲减掉
那您是返给员工的，是不是可以冲减工资吗
个人社保的其他应付款是不会有余额，缴纳社保，借应付职工薪酬—社保(公司承担部分)100其他应付款—社保(个人承担部分)30贷银行存款130 支付工资的时候，借应付职工薪酬——工资1000贷其他应付款——社保(个人承担部分)30贷银行存款970