用友我手工核销应付单之后制单—核销制单，生成凭证为什么借贷方科目是一样的，并且贷方显示红字，贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
你好，同学。在你的应付模块儿里面，基础设置，对应科目更改一下。
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用友我手工核销应付单之后制单—核销制单，生成凭证为什么借贷方科目是一样的，并且贷方显示红字，贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
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老师，我从代账公司手里刚接手的账，刚收到一笔银行账，工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票，还有付款凭证。 借：银行存款 贷：应收账款 借:原材料 贷：银行存款 我发现我记账之后，应收贷款的余额到贷方了，以前的带账公司以前下过账 借：库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红，现金成负数，不充红应收账款贷方有余额，而且数字挺大。 要怎么处理，谢谢老师！
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我在看本企业之前的会计凭证，这里有一张记账凭证写为分录就是： 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单，并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗？为什么这里的记账凭证写的是应收？
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老师您好！由于资金紧张，我们公司回款大部分都集中在每月28-31号这个期间，员工报销凭证也经常集中在每月最后一两天的时间付款，有时候会一次付一两个月的报销，月初凭证编制的工作量非常大，而且时间紧迫，凭证全部都是手动编制。 我考虑在其他应付账款下面增设一个员工报销待付款科目，每月员工报销的单据先做进这个科目，借:费用 贷:其他应付账款。在付款的时候，在做借:其他应付账款 贷:银行存款，这种处理方法是否可行？
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老师好，我突然发现24年有一张专票，系统已经勾选认证了，但是账上漏做账了，账面上计提和申报缴纳税款都是正确的，这种情况怎么办？怎么补做账？
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24年汇算清缴已完成，25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐，24年11-12月已付的社保医保公司未计提，怎么处理？
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老师帮我看一下第一题该怎么写
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老师，请问我新入职一家公司，前任已离职没有人交接，我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢！ 电子税务局或电子口岸，怎么查询哪些报关单已经申请过退税，哪些报关单还未申请过退税。
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老师，个体户改查账征收了，老板就又新成立一个定额核算的个体户，用定额的新户开了一部分发票，但是金额不大，会有风险么
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