演示账套

Q

我在税务系统抵减了增值税，账上没有做，如果补做账，应该怎么做？

2020-10-29 20:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-29 20:25

你好，金税盘的抵扣了增值税吗？

快账用户7927 追问 2020-10-29 20:32

已经抵扣了

齐红老师解答 2020-10-29 20:36

借应交税费，应交增值税减免税款借管理费用负数。

快账用户7927 追问 2020-10-29 20:45

为啥借管理费用？

齐红老师解答 2020-10-29 20:46

你之前购买的时候，难道不是借管理费用贷银行存款吗？

快账用户7927 追问 2020-10-29 21:16

主营业务成本

齐红老师解答 2020-10-29 21:27

你单位主营是销售金税盘的吗？

快账用户7927 追问 2020-10-29 21:44

我在税务系统按抵减百分之十的进项税缴纳了增值税，但是当时在账务并没有做抵减，想请问，我现在想补做分录，怎么做？

齐红老师解答 2020-10-29 21:46

我在税务系统按抵减百分之十的进项税缴纳了增值税这个是增值税加计抵减？

快账用户7927 追问 2020-10-30 15:56

嗯，对的。增值税加计抵减。。

齐红老师解答 2020-10-30 16:20

计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除

你好，金税盘的抵扣了增值税吗？

2020-10-29

同学你好每月根据进项税额计提加计抵减额时：借：应交税费-增值税加计抵减税额贷：其他收益实现抵交时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-增值税加计抵减税额

2022-10-17

账上是通过应交税费-应交增值税-进项体现

2025-09-28

你好，还能反结账修改吗？把它改成应交税费待认证。

2024-04-08

本月发现上月应发工资有误且已结账，但工资已实际发放。应调整本月账目，做红字冲销凭证，冲回上月多发或少发的部分，并在摘要中注明调整原因。同时，调整后的工资差异需在本月工资表中体现。

2024-10-16

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