老师好！请问公司收到加盟费和保证金，保证金做其他应付款，加盟费入营业收入，还收了一笔6个点的开票税点，这部分入什么科目？
你好，这个计入应交税费-应交增值税科目
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老师好！请问公司收到加盟费和保证金，保证金做其他应付款，加盟费入营业收入，还收了一笔6个点的开票税点，这部分入什么科目？
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保险代理公司收取合伙人的保证金或者押金是不是应计入其他应付-保证金？？ 如果计入这个科目，公司能否用作支出费用，通俗一点来讲就是公司能不能花这笔钱？？是否会产生税？？ 公司收取保证金或押金的时候怎么入账？退给合伙人这部分保证金或押金的时候怎么冲账
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老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
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老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问？？
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老师，汽车租赁公司出租汽车收到一个月租金3000元和保证金5000元，我方已开票，借银行存款8000，贷主营业务收入2654.87，应交税费345.13其他应付款-保证金5000，分录这样作有没有错误？
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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不好意思我没说清楚，加盟费开了票，应该贷：主营业务收入 应交税金，但是这6个点是额外收到的，就是除了加盟费外又收了这么多
且没有开票
什么意思，6个点的费，是额外收到的吗，这个是什么费
和客户协商好的，就是多收的一笔，意思就是我们要交的税额
如果这样，不含税金额计入收入，税额计入应交税费
老师，这笔金额没有发票，不能冲减财务费用吗
如果没有发票的情况下，金额不大的情况下，计入财务费用
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利