你好!要进项税务转出。因为增值税是流转税,有销项税才会有进项税,税法规定,非正常损失购进的货物及相关的应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣, 非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失,所以因管理不善导致的损失需要进项税转出。

A公司宿舍因管理不善导致库存外购用于深加工业务的农产品毁损,毁损的农产品总成本为105万元,其中含运费成本5万元,则该企业应转出的进项税额是()万元。 A.10.5 B.12.81 C.12.5 D.11.56
老师,因管理不善造成的农产品损失和原材料损失计算的进项税额转出能详细解释一下吗?
外购的一批免税农产品生产的果汁因管理不善全部毁损,农产品的账面成本22620 计算进项税额转出的时候为什么用22620除以0.9 而不是直接用22620乘0.1来计算呢?
税务师老师 自产的产成品(一般产品)一批 因管理不善造成毁损 该批产成品的成本是100万 需要做进项税额转出吗?为什么?
管理不善毁损在产品成本16万元,该批在产品所负担的进项税额为2.08万元。分录怎么做
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
这道题最后一个业务中 只把外购的部分做了进项税额转出 自产的没转出来 为什么
因为外购的你们抵扣了增值税,自产的你们没有抵扣增值税所以不用转出。