请问老师 收到稳岗补帖2000元 借 银存 2000 贷 营业外收入 2000 合适不 我公司只有一个基本户 现在税局要求专款专用 收到的稳岗补贴2000要再做一笔交纳社保的凭证 怎么做凭证

请问老师 收到稳岗补帖2000元 借 银存 2000 贷 营业外收入 2000 合适不 我公司只有一个基本户 现在税局要求专款专用 收到的稳岗补贴2000要再做一笔交纳社保的凭证 怎么做凭证

请问老师，我们是一家专业做电商的公司，公司店铺开了十几家，各个平台都有，内账这块，银行账户都没有分开用，除了店铺的收支外，其他的都是混用支付宝和银行卡作为日常的经营，还有自己制造加工，出纳就是老板，平时采购付款就是老板，我内外账都做，收付款没有单据，只能根据银行的出入做账，老板说要无纸化办公，说不用把付款收款凭证打印出来，只做电子凭证就行，但是要求把总账做出来，目前公司非常混乱，经常有款项出入，却不知道是什么用途，我要求再钉钉上提交付款和收款流程，但是还是有人不做，老板（出纳）还是把款付出去，导致我做账非常困难，请问老师，我怎么整改呢？凭证是不是要做出来要好点。

老师好，请问，我家是一般纳税人，我家的家电拿到商场卖，1-商场预付我公司十万货款，我做分录，借，银行存款，10万，贷，预收账款-大商贸易公司，10万。 2-这月销售一套家电2000元，商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单，但是商场是收我们的销售提成百分之五得，但是我家给大商商开的专票，是专票上案折扣百分之五开的，也就是发票上有个折扣百分之五，是1900元，老师这么开对吗？，我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五，这样和商场开的， 老师我确认收入就按发票实际做对吗，借，预收账款1900，贷，主营业务收入，1681.42 贷，应交税费，增值税，销项税额218.58 我这分录如果对，那后面付的销售单子是2000元，这个和发票差百分之五，就这样对吗？这个折扣用不用做分录，？税务局认可吗？

我公司2017年承建教学楼，工程总造价100万，当年己竣工验收，当年政策财政局按工程总造价的2%奖励补贴农民工社保，2017年我公司申请，2021年到账，我公司并开具了普通发票，存入专用账户，只能用为农民工缴纳五险一金用，我做分录如下： 收到劳保费时： 借：银行存款20万 贷：应交税费-应交销项税1.65万 贷：递延收益18.35万 下个月缴纳社保时计提 借：递延收益18.35万 贷：应付职工薪酬18.35 缴纳时 借：合同履约成本18.35万 贷：应付职工薪酬18.35万 请问，我公司申报纳税是在基本户缴纳，这笔劳保费存入专户有20万，递延收益有18.35万，结平递延收益18.35万后，多出的1.65万要继续作为农民工缴纳五险一金，这1.65万该如何入账？？？如何出分录？？？

老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了