老师 我们是电梯销售安装行业 我们在总开的发票 但是这个项目在分公司那边 我们去分公司那边预交增值税两个点 我们安装开的是三个点 销售开的是十三个点 我缴纳完回来看老师给我们算的增值税的时候价税分离为啥按的九个点 这个有啥影响吗

我不知道 我看老师给我们扣的增值税 只有按九个点分离在乘与两个点才是那个数 我按十三个点分离对不上

不是的，你这是按13分离的，你按9分离是不正确的哟 你只有建筑安装才是9分离处理的

我没有按九分离 我看老师给我们扣的增值税是按九分离才对

是按13%分，然后用13%分的增值税-3%进项是你要交的增值税。而不是直接9分

那是不是老师给我们弄错了 这个还需要去税局咨询一下吗 因为这个预交是在现场缴纳的

你是预交？ 是建筑业的预交？

对 我们是做电梯的 我们票是这个月开的 然后就是这个月去缴纳的

那你这销售13%，安装简易3% 你的分来处理，不是9%

好的 知道了那我还需要去税局处理吗 谢谢老师

需要的，你这个还是需要的

好的 谢谢老师