公司去年发生一笔业务，合同上写明是收到全部货款再开具发票，但到现在还没有尾款没有收到，票也未开具，税局要求我把这笔业务的增值税税款缴纳，我是不是现在把票开好税款交了就可以吗？要不要调账？如果要怎么调整？
你好 你税务局要求做去年的收入吗
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公司去年发生一笔业务，合同上写明是收到全部货款再开具发票，但到现在还没有尾款没有收到，票也未开具，税局要求我把这笔业务的增值税税款缴纳，我是不是现在把票开好税款交了就可以吗？要不要调账？如果要怎么调整？
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网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ？因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
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21年有一笔10万预付款，22发票没收到，而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增，账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平？已经提供服务，是不是做到成本就可以了，23年会算清缴不需要在调增了？
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老师，有个事想请教下哈，是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是：借：管理费用-业务招待费，贷：银行存款，当时是付款了，但是对方没有发票，今年5月开票回来可以吗？如果今年开，就是开普票。然后就是我把今年收到发票（2023年开）放在2022年平账那，不调账也不调整汇算清缴表，可以吗？
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老师麻烦问一下，以前有一笔业务，是预收的款，一直没有开票出去，但是前面的会计一直坐在应收账款的贷方，现在应收款清了，直接显示应收款是负数了，我想把这笔款调到预收款里面去，估计现在也不需要开票了，这比预收款该怎么处理了？转到营业外收入吗？
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没有，就说把增值税交了，不能用今年的进项抵扣
借预收账款贷主营业务收入，应交税费
我合同上双方都同意货款结清再开票，这个有效吗？如果有效，那我进项应该可以抵扣吧
没有关系 你还是可以不开发票
请问老师我能不能用今年的进项抵扣？
不能 你税务局不是说了 不能抵扣
好的，知道了，谢谢老师
不用客气的 工作愉快